一、部門職能職責(zé)
岳陽市公安局主要擔(dān)負(fù)防治和偵查違法犯罪活動；維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；管理戶政、國際、入境出境事務(wù)；對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作等職責(zé)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)警令部、政治部、警務(wù)保障處、紀(jì)委；下設(shè)警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊、監(jiān)所管理支隊等13個直屬機(jī)構(gòu)；派出機(jī)構(gòu)有岳陽樓分局、云溪分局、君山分局、白石嶺分局。警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊、監(jiān)所管理支隊所屬第一看守所、第二看守所、戒毒所和收教所及派出機(jī)構(gòu)均屬于財務(wù)獨立核算單位，其余內(nèi)設(shè)、直屬機(jī)構(gòu)納入市公安局局機(jī)關(guān)財務(wù)統(tǒng)一核算。局機(jī)關(guān)及各財務(wù)獨立核算單位（除白石嶺屬于開發(fā)區(qū)財政局）全部納入2017年市級財政部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支概況
2017年部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)及各財務(wù)獨立核算單位（除白石嶺屬于開發(fā)區(qū)財政局）預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及各財務(wù)獨立核算單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)31578.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款27577.4萬元，納入專戶管理的非稅收入4001萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)31578.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出200萬元，公共安全支出25272.69萬元，社會保障和就業(yè)支出2896.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1571.13萬元，住房保障支出1638.25萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）31578.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為24,223.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為7,354.79萬元，為我局為完成公安業(yè)務(wù)而發(fā)生的支出，其中：公安業(yè)務(wù)專項支出7310.95萬元，主要用于刑事偵查、治安管理、禁毒管理、道路交通管理、信息化建設(shè)等方面；拘留收教場所管理453.84萬元，主要用于拘留人員伙食及醫(yī)療費開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年我局局機(jī)關(guān)及警官培訓(xùn)中心、交通警察支隊、第一看守所、第二看守所、戒毒所、收教所、岳陽樓分局、云溪分局、君山分局的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2916.4萬元，比2016年預(yù)算增加407.75萬元，上升16.25%。原因一是2016年我局公開招錄了一批干警；二是新增公務(wù)交通補(bǔ)貼增加了預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1644.16萬元，比上年預(yù)算減少813.99萬元，降低33.11%。其中，公務(wù)接待費221.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費1412.31萬元，因公出國（境）費10萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少的主要原因是：其一，公務(wù)接待費預(yù)算比上年預(yù)算減少120.3萬元，降低35.16%。原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了接待費管理。主要措施是我局印發(fā)了《岳陽市公安局財務(wù)管理制度》及《岳陽市公安局公務(wù)接待管理規(guī)定》，就我局公務(wù)接待負(fù)責(zé)單位、地點、標(biāo)準(zhǔn)等事宜作出詳盡地予以明確規(guī)定并貫徹執(zhí)行；其二，公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為60萬元，比上年預(yù)算減少115萬元，降低65.71%；公務(wù)用車運行費2017年預(yù)算為1352.31萬元，比上年減少578.69萬元，降低29.97%。原因是實施公務(wù)用車制度改革后，公務(wù)用車數(shù)量減少，公務(wù)用車運行費隨之降低；其三，因公出國（境）費，與上年持平，主要用于參加中央和省組織的境外有關(guān)事務(wù)、會議及培訓(xùn)。
3、政府采購情況
2017年岳陽市公安局政府采購預(yù)算總額2061.70萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1981.70萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費
納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。