一、基本情況
本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)12個村（場）、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會事務(wù)管理，保障良心堡鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積71平方公里，總?cè)丝?.3萬人，下轄9個行政村、1個漁場、2個居委會。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)109人，其中：在職46人、離退休63人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算1688.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1688.95萬元。
(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算1688.95萬元，（1）基本支出705.95萬元，其中：工資福利支出441.89萬元，一般商品服務(wù)支出62.46萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出201.6萬元；（2）項(xiàng)目支出983萬元，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出383萬元，資本性支出（基本建設(shè)）600萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.46萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)10萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)3萬元、維修費(fèi)3.5萬元、會議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.46萬元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬元。
三、一般預(yù)算撥款收支預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）1688.95萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為705.95萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：1、工資福利支出441.89萬（基本工資149.34萬元、規(guī)范性公務(wù)員津貼補(bǔ)貼66.5萬元、績效工資55萬元、政府績效獎勵55.2萬元、養(yǎng)老保險繳費(fèi)54.96萬元、醫(yī)療保險繳費(fèi)20.61萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.62萬元、工傷保險繳費(fèi)2.52萬元、住房公積金32.14萬元）；2、一般商品和服務(wù)支出62.46萬元（辦公經(jīng)費(fèi)10萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)3萬元、維修費(fèi)3.5萬元、會議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼17.46萬元、其他商品和服務(wù)支出3.5萬元）；3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出201.6萬元（退休生活補(bǔ)貼144.9萬元、退休政府績效獎勵56.7萬元）
項(xiàng)目支出983萬元，包括：村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)169萬元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)42萬元，村級組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22萬元，轉(zhuǎn)移支付資金150萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.18萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)40.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.68萬元。
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良心堡鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開表.xlsx