岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；參與擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件，參與編制全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、統(tǒng)一承擔(dān)本區(qū)內(nèi)的文化、文物、體育、旅游、新聞出版(版權(quán))、廣電市場領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。
3、指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為。依法查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口、文物經(jīng)營等活動(dòng)中的違法行為；依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動(dòng)中的違法行為；依法查處社會(huì)藝術(shù)水平考級的違法行為；依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營活動(dòng)；依法查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為；依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組組從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為；依法查處電影攝制、進(jìn)口、出品、發(fā)行、放映、電影片公映等活動(dòng)的違法行為；依法查處電影放映單位的違法行為；配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為。
4、依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法活動(dòng)和印刷、復(fù)制出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動(dòng)；依法查處非法出版單位和個(gè)人的違法活動(dòng)；依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。
5、負(fù)責(zé)依法查處旅游行業(yè)違法行為。
6、負(fù)責(zé)依法查處違反文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)保障法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的違法行為。
7、負(fù)責(zé)依法查處體育行業(yè)違法行為。
8、承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
9、配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
10、負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)(街道)文化市場行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
11、參與市場監(jiān)管行業(yè)誠信體系建設(shè)，協(xié)助做好文化市場行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)動(dòng)態(tài)信息的發(fā)布。
12、完成上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合室1個(gè)，負(fù)責(zé)大隊(duì)日常工作，核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中大隊(duì)長1名，副大隊(duì)長1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)57.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款57.74萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款57.74元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。收入預(yù)算較上年增加2.11萬元，增長3.79%，增長的主要原因?yàn)?021年較上長增加了一名工作人員。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)57.74萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出48.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元，衛(wèi)生健康支出1.8萬元。支出預(yù)算較上年增加2.11萬元，增長3.79%，增長的主要原因?yàn)?021年較上長增加了一名工作人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算57.74萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.34萬元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出1.8萬元，占3.12%；文化旅游體育與傳媒支出48.6萬元，占84.17%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出46.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)42.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)4.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，主要是2021年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金預(yù)算，項(xiàng)目支出較上年減少2.32萬元，減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款4.28萬元，較 2020年預(yù)算減少1.89萬元，較上年下降30.63%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.8萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用1.9萬元），公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降6.67%， 其中：因公出國（境）費(fèi)減少0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，我單位共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為57.74萬元，其中，基本支出46.94萬元，項(xiàng)目支出10.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算公開表.xlsx