一、部門基本概括

1、我局是主管區(qū)政府組成部門，主管法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋人員安置幫教、法律援助、基層法律服務(wù)。局系統(tǒng)共有編制23個(gè)，其中行政編制16個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)。2018年現(xiàn)有人數(shù)26人，其中行政人員16人，事業(yè)人員7人，臨聘人員1人， 離退休2人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、法規(guī)與宣傳股、基層工作股和社區(qū)矯正股

二、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、規(guī)章，組織起草全區(qū)司法行政工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、制訂并組織實(shí)施全區(qū)法治宣傳教育規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)法治宣傳、依法治理工作。

3、指導(dǎo)管理全區(qū)公共法律服務(wù)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作及法律顧問(wèn)工作。

4、監(jiān)督管理全區(qū)基層司法所工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。

5、指導(dǎo)和管理全區(qū)社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)和管理刑釋人員安置幫教工作。

6、指導(dǎo)和管理全區(qū)法律援助工作；指導(dǎo)和支持全區(qū)社區(qū)戒毒（康復(fù)）工作。

7、負(fù)責(zé)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和裝備建設(shè)工作以及服裝和警車管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

8、指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的思想政治工作，黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)基層司法助理員、人民調(diào)解員、法律服務(wù)工作者和社區(qū)矯正工作人員的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和歸口管理單位的人事監(jiān)察工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)308.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 308.83萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)308.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出146.28萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)57.8萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出59.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。支出較去年增加60.75 萬(wàn)元，主要是：社會(huì)保障費(fèi)增加了57.8萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入308.83萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為263.83萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：社區(qū)矯正10萬(wàn)元，法律援助3萬(wàn)元，法制宣傳3萬(wàn)元，安置幫教3萬(wàn)元，依法治區(qū)2萬(wàn)元，人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)6萬(wàn)元，社區(qū)戒毒5萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)工作3萬(wàn)元，法治君山專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52% 。2017年新增人員2人。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.88萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.88萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年一致。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件點(diǎn)擊下載：2018年區(qū)司法局預(yù)算公開表.XLS

2018年4月26日