目  錄

第一部分 君山區(qū)司法局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱(chēng)解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、規(guī)章，組織起草全區(qū)司法行政工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.制訂并組織實(shí)施全區(qū)法治宣傳教育規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)法治宣傳、依法治理工作。

3.指導(dǎo)管理全區(qū)公共法律服務(wù)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作及法律顧問(wèn)工作。

4.監(jiān)督管理全區(qū)基層司法所工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。

5.指導(dǎo)和管理全區(qū)社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)和管理刑釋人員安置幫教工作。

6.指導(dǎo)和管理全區(qū)法律援助工作；指導(dǎo)和支持全區(qū)社區(qū)戒毒（康復(fù)）工作。

7.負(fù)責(zé)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和裝備建設(shè)工作以及服裝和警車(chē)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

8.指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的思想政治工作，黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)基層司法助理員、人民調(diào)解員、法律服務(wù)工作者和社區(qū)矯正工作人員的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和歸口管理單位的人事監(jiān)察工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.我局是區(qū)政府組成部門(mén)，主管法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋人員安置幫教、法律援助、基層法律服務(wù)。我局共有編制21個(gè)，其中行政編制17個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)。2018年現(xiàn)有在編在崗人員21人，其中行政編制人員17人，事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。

2.內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。2018年我局設(shè)4個(gè)職能股（室）：辦公室，基層工作股、社區(qū)矯正股、法規(guī)與宣傳股；1個(gè)其他機(jī)構(gòu)：法律援助中心；下轄柳林洲鎮(zhèn)、錢(qián)糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個(gè)司法所。

3.決算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及君山區(qū)公共法律服務(wù)中心和柳林洲鎮(zhèn)、錢(qián)糧湖鎮(zhèn)、良心堡鎮(zhèn)、許市鎮(zhèn)、廣興洲鎮(zhèn)五個(gè)司法所。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)519.64萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加176.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加89萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入519.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入519.64萬(wàn)元，比上年增加51.42%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)519.64萬(wàn)元，其中：基本支出430.64萬(wàn)元，占本年總支出82.87%。項(xiàng)目支出89萬(wàn)元，占本年總支出17.13%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)519.64萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加176.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加89萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出519.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加176萬(wàn)元，增加51.42%。主要原因是項(xiàng)目收入、支出增加89萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出519.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出16.72萬(wàn)元，占3.22%。公共安全支出500.92萬(wàn)元，占96.4%。農(nóng)林水支出2萬(wàn)元，占0.38%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為308.83萬(wàn)元，支出決算為519.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.26%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。其中：爭(zhēng)取省級(jí)業(yè)務(wù)用房配套資金69萬(wàn)元，社區(qū)矯正追加資金15萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出153.05萬(wàn)元，比上年增加26.35%。商品和服務(wù)支出273.73萬(wàn)元，比上年增加61.12%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.85萬(wàn)元，比上年減少31.45%。項(xiàng)目支出89萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出89萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出430.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出82.87%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)156.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的36.44%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)273.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的63.56%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為5.8萬(wàn)元，占60.42%。公務(wù)用車(chē)保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.8萬(wàn)元，占39.58%。公務(wù)接待48批次455人次。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0批次0人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.26萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以黨組成員洪衛(wèi)同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實(shí)施：采用核查法核查2018年同級(jí)財(cái)政部門(mén)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。

3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書(shū)面報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算273.73萬(wàn)元。比2017年增加57.31萬(wàn)元。比上年增加26.48%，主要原因是：人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車(chē)輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其它一般公共服務(wù)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出（類(lèi)）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

被裝購(gòu)置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門(mén)以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購(gòu)置支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局部門(mén)決算公開(kāi)表格

附件點(diǎn)擊下載：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)司法局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS