2022年岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算編制、預算執(zhí)行、預算調整和預算內外收支管理。
2、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算單位的財務管理和核算。
3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農及社會保障等專戶資金的管理和核算。
4、負責村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。
5、負責各項農民補貼的核定和兌付工作。
�。ǘC構設置
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心內設機構一個：綜合辦公室
二、部門預算單位構成
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算760.35萬元，其中，一般公共預算撥款760.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加382.85萬元，增長101.42%，增長的主要增加了日常工作經(jīng)費和人員經(jīng)費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算760.35萬元，其中：一般公共服務支出688.36萬元，社會保障和就業(yè)支出32.82萬元，衛(wèi)生健康支出1.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元，住房保障支出23.16萬元。支出較上年增加382.85萬元，增長的主要增長的主要增加了日常工作經(jīng)費和人員經(jīng)費。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算760.35萬元，其中：一般公共服務支出688.36萬元，占90.53%；社會保障和就業(yè)支出32.82萬元，占4.32%；衛(wèi)生健康支出1.53萬元，占0.20%；節(jié)能環(huán)保支出14.48萬元，占1.90%；住房保障支出23.16萬元，占3.05%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)402.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費340.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費61.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加90.61萬元，上升29.07%，上升的主要增長的主要增加了日常工作經(jīng)費和人員經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算358.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，電信電路費2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設56萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核300萬元，比上年增加了292.24萬元，增長了81.63%，主要是增長了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核項目款。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門的機關運行經(jīng)費61.97萬元，比上年預算減少9.18萬元，下降14.82%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少5.8萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開5會議，人數(shù)150人，主要內容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作會議；培訓費預算2.73萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)150人，培訓的主要內容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務管理培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為760.35萬元，其中，基本支出402.35萬元，項目支出358萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
