一、部門基本概況
根據《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關于君山區(qū)人民政府機構改革的實施意見》（君發(fā)【2011】3號）和《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關于區(qū)人民政府機構設置的通知》（君發(fā)【2011】4號）精神，設立君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局（簡稱區(qū)住建局），為區(qū)人民政府工作部門。
（一）職責職能
1、 負責牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城市建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產業(yè)、勘察設計業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策，擬訂行業(yè)相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，負責行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場、房地產業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全區(qū)建設監(jiān)理進行監(jiān)督管理。
2、負責建筑市場的行業(yè)管理。指導和管理建筑市場；負責全區(qū)建設工程的監(jiān)理、招標投標、工程質量、施工安全和工程的竣工驗收管理以及標準定額、工程造價管理工作。
3、負責城區(qū)道路的建設管理。會同有關部門對城市道路占用進行審批管理；負責城區(qū)建筑物、道路、沿街標志、燈光容貌的管理工作。
4、負責制訂、實施城區(qū)綠化美化計劃；負責城區(qū)園林綠化的建設和管理。負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設施建設及維護，及全區(qū)垃圾歸口集中無害化綜合處理。
5、負責城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負責全區(qū)城建建設管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關部門依法直接查處很重大建設違法違規(guī)案件。
7、組織實施具體保障工作，負責對保障性住房實施維護、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務部門交辦的其它事項。
（二）機構設置
根據上述職責，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局設4個職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計財股、城鄉(xiāng)建設管理股、燃氣用水管理辦公室。二級機構11個，其中內部核算單位7個：君山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、污水處理二廠，錢糧湖污水廠，獨立核算單位4個：城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心。
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般預算撥款，包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關及下屬事業(yè)單位基本運行的經費和專項經費。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算
2019年年初預算數3890.86萬元，其中，經費撥款3402.36萬元，納入預算管理的非稅收入撥款488.5萬元。收入預算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元，主要是增加了施工圖審查項目經費、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經費，且今年非稅收入納入了預算管理安排的收入。
（二）支出預算
2019年年初預算數3890.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出280.79萬元，衛(wèi)生健康支出43.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3511.85萬元，住房保障支出55.21萬元。支出預算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元，主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出，包含新增施工圖審查項目經費、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經費支出，且今年非稅收入納入了預算管理安排的支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年基本支出年初預算數為1130.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。較之2018年基本支出預算1076.36萬元，基本上與去年持平。
（二）項目支出
2019年項目支出年初預算數為2172萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：
1.局機關工作經費680萬元，包括建筑質量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場管理、城建維護前期工作、城區(qū)綠化、創(chuàng)衛(wèi)等工作經費200萬元；垃圾轉運及焚燒場處理經費200萬元，垃圾轉運車和城管執(zhí)法車購置100萬元；施工圖審查費項目經費180萬元；
2.區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)經費369萬元，包括合同工資及“五金”160萬元；環(huán)衛(wèi)車油料及維修85萬元，環(huán)衛(wèi)節(jié)支出4萬元，迎檢等2個項目120萬元；
3.區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊城管經費142萬元，包括協(xié)管員工資、禁炮工作經費、殯葬執(zhí)法、迎檢工作經費等4個項目；
4.區(qū)住房保障中心保障性住房工作經費50萬元，包括農村危房改造工作經費、松湖和新洲小區(qū)管理費2個項目；
5.區(qū)垃圾無害化綜合處理中心轉運及協(xié)調經費300萬元，為垃圾拖轉運及協(xié)調運行項目；
6.區(qū)路燈管理所維護經費131萬元，包括路燈運行及維護項目；
7.區(qū)城區(qū)污水凈化維護600萬元，包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠的維護及運行經費。
較之2018年項目支出預算1792萬元相比，增加480萬元，增加21.2%。主要原因1、新增施工圖審查工作經費項目180萬元；2、垃圾轉運及協(xié)調項目經費增加200萬元；3、因工作任務增加垃圾轉運車和城管執(zhí)法購置資金100萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年局機關及下屬單位“三公”經費預算數84.3萬元，其中，公務接待費45元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費39.3萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費39.3 萬元）。比2018年增加9.91萬元，增加13.31%，公務接待費與去年的預算持平，增加主要原因是工作業(yè)務擴展增加其它交通費用。局機關三公經費額度核定為37.1萬元，其中：接待費用23.49萬元，用車費用13.61萬元，與2018年預算數持平。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額375萬元，其中貨物類140萬元，服務類235萬元。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年我局部門整體支出績效目標3890.86萬元，其中：基本支出1130.36萬元，項目支出2172萬元。全部實行整體支出績效目標管理。我局將進一步實行績效目標管理考核，加強項目審批和政策調研，嚴格規(guī)范辦事程序，嚴控項目經費，確保項目的及時、規(guī)范運行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的29張《整體支出績效目標表》，第30張《項目支出績效目標表》。
五、名詞解釋
（一）機關運行經費
為保障單位各部門公務運行，用一般預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費
納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2019年度部門預算表
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