岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本工資福利支出預(yù)算表
七、基本工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（湘辦[2019]13號(hào)），2019年4月1日組建君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，作為政府工作部門。不再保留岳陽市工商行政管理局君山分局、區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、財(cái)務(wù)股、人事股共14個(gè)機(jī)構(gòu)。因事業(yè)機(jī)構(gòu)暫未核定，我局暫設(shè)一個(gè)執(zhí)法大隊(duì)及以鎮(zhèn)為單位設(shè)立柳林洲、廣興洲、錢糧湖、許市、良心堡5個(gè)鎮(zhèn)監(jiān)管所籌備組，全局核定編制50人，現(xiàn)實(shí)有在職人員91人,退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級(jí)單位一個(gè)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算總收入1512萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1454萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款58萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對(duì)比數(shù)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算總支出1512萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.66萬元，醫(yī)療健康支出110.42萬元，一般公共服務(wù)支出1277.03萬元，住房保障支出69.89元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對(duì)比數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1512萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1172萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)985.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
2、公用經(jīng)費(fèi)186.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對(duì)比數(shù)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為340萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：食品安全監(jiān)管94萬元（食品快速檢測(cè)9萬元；食品藥品執(zhí)法打假4萬元；藥品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬；監(jiān)管所工作經(jīng)費(fèi)22萬元；執(zhí)法著裝12萬，食品安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，餐飲安全提升工程20萬元，宣傳培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。）；市場(chǎng)監(jiān)管156萬元（特種設(shè)備安全監(jiān)管20萬元，重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品食品監(jiān)督抽查20萬元，標(biāo)準(zhǔn)化、纖維及制品、條碼管理等20萬元，強(qiáng)制檢定20萬元，價(jià)格監(jiān)督檢查5萬元，消費(fèi)維權(quán)15萬元、打擊傳銷16萬元，競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法15萬元,311方案助推商事登記制度改革10萬元，商標(biāo)品牌10萬元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)5萬元。）；采樣檢測(cè)與器械抽驗(yàn)60萬元；局機(jī)關(guān)院落地面及圍墻改造30萬元。因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對(duì)比數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款526.91萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對(duì)比數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我局公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.00萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對(duì)比數(shù)。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.00萬元。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.00萬元）。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.0萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)為496人，內(nèi)容為食品藥品安全檢查規(guī)范性程序和要求、新單位新職能培訓(xùn)要求、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
（四）、政府采購(gòu)情況
本年度沒有預(yù)算政府采購(gòu)資金。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年沒有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目；也沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
整體支出績(jī)效目標(biāo)是：
1、推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。
3、加強(qiáng)質(zhì)檢工作。加強(qiáng)食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)管，加強(qiáng)民生計(jì)量監(jiān)管。
4、完成食品及保健食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品等抽驗(yàn)工作。
5、在全區(qū)開展食品及保健食品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管及飛行檢查工作。
6、加大食品藥品犯罪打擊力度，保障人民群眾的飲食用藥用械安全。
7、開展全區(qū)食品安全宣傳周和安全用藥月活動(dòng)。
8、開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
10、堅(jiān)持調(diào)整改革為主線，推行311新舉措。
11、堅(jiān)持市場(chǎng)監(jiān)管為主責(zé)，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。
12、堅(jiān)持消費(fèi)維權(quán)為主業(yè)，消費(fèi)維權(quán)扎實(shí)有為。
13、堅(jiān)持黨建統(tǒng)攬為主題，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本工資福利支出預(yù)算表
七、基本工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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