目  錄

第一部分岳陽市君山區(qū)交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)交通運輸局概況

一、部門職責

（一）承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

（二）組織指導并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標準。

（三）負責交通運輸行政執(zhí)法工作。

（四）參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。

（五）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全區(qū)道路運輸有關政策和運營規(guī)劃的監(jiān)督實施。指導全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共交通客運管理工作。

（六）負責提出全區(qū)公路、內河水路固定資產投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；提出有關財政、土地、價格等政策建議。

（七）負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

（八）承擔公路、內河水路建設市場監(jiān)管責任；

（九）指導全區(qū)公路、內河水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸，負責全區(qū)干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調，負責全區(qū)國防交通戰(zhàn)備日常工作。

（十）負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。指導全區(qū)交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（十一）負責審核、審批本轄區(qū)內交通運輸行業(yè)行政許可工作。

（十二）指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經外貿工作。

（十三）負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（十五）職能轉變。區(qū)交通運輸局要切實強化綜合交通運輸理念，推動交通運輸行業(yè)轉變政府職能，深化簡政放權；規(guī)范行政審批運行機制，推行交通運輸綜合審批服務，提高交通運輸政務服務效率和質量；加快綜合交通運輸現(xiàn)代治理體系建設，提供優(yōu)質便民化服務，建設人民滿意交通。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

岳陽市君山區(qū)交通運輸局單位內設機構包括：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設股（行政審批股）、運管公交車股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務股（審計股）。

（二）決算單位構成。

岳陽市君山區(qū)交通運輸局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算及納入門決算的三個二級決算單位（君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農村公路管理所、君山區(qū)道路運輸管理所）。

第二部分 岳陽市君山區(qū)交通運輸局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)交通運輸局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計8,256.67萬元，與2018年相比，收、支總計減少858萬元，減少9.41%。主要原因是今年項目資金比上年項目資金減少了1690.03萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8,256.67萬元，其中：財政撥款收入8022.17萬元，占97.16%。政府性基金預算財政撥款收入234.5萬元，占2.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7,923.11萬元，其中：基本支出1,686.68萬元，占21.29%。項目支出6236.43萬元，占78.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計8256.67萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少858萬元，減少9.41%。主要原因是今年項目資金比上年項目資金減少了1690.03萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出7688.61萬元，占本年支出合計的97.04%。與2018年度相比，財政撥款支出減少1426萬元，減少15.65%,主要原因是今年項目資金財政撥款比上年項目資金減少了1455.53萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出7688.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出672.43萬元，占8.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出123.01萬元，占1.6%；衛(wèi)生健康（類）支出46.64萬元，占0.61%；節(jié)能環(huán)保（類）支出110萬元，占1.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出274.5萬元，占3.57%；農林水（類）支出2萬元，占0.03%；交通運輸（類）支出6629.09萬元，占86.22%；住房保障（類）支出65.45萬元，占0.85%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1852.48萬元，支出決算為7,688.61萬元，完成年初預算的415.04%。其中：基本支出的支出決算1686.68萬元，比年初決算1168.48萬元增加了518.2萬元，增加的主要原因是人員經費財政撥款比年初預算增加了394.91萬元，公用經費財政撥款年中預算追加了123.29萬元；項目支出的支出決算6236.43萬元比年初預算增加了5552.43萬元，增加原因是財政預算外拔公路建設資金3271.41萬元，其他公路水路運輸支出1515.1萬元，對城市公交的補貼239.93萬元，車輛購置稅其他支出129.26萬元、對農村道路客運的補助284.07萬元等。

按經濟科目分類：人員經費支出1457.44萬元，比上年增加432.22萬元，比上年增長42.16%，增長的主要原因是社會保障費支出比去年增加了243.2萬元，工資及資金支出比去年增加了224.96萬元。公用經費支出229.24萬元比去年增加了61.28萬元，比上年增長了37.6%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,686.68萬元，其中:人員經費1,457.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費224.24萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）

費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為43.28萬元，支出決算為16.12萬元，完成預算的37.25%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。

公務接待費預算為29.95萬元，支出決算為2.79萬元，完成預算的9.32%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為13.33萬元，支出決算為13.33萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。與上年相比減少11.33萬元，下降11.31%,下降主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.79萬元，占17.31%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算13.33萬元，占82.69%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.79萬元，全年共接待來訪團組41個、來賓378人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.33萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行支出13.33萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入234.5萬元,占本年收入合計的2.84%。本年支出234.5萬元,占本年支出合計的2.96%。項目支出234.5萬元,

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我局績效管理主要是進行重大項目的績效自評工作，按季度上報項目進程和資金使用情況，與預算相結合，加大資金的使用和監(jiān)管力度。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

2019年交通局項目績效評價報告有三個項目：農村公路日常養(yǎng)護、公交政策性補助、交通運輸事業(yè)發(fā)展。三個項目都是公益項目以非盈利為目的，為君山區(qū)的人民出行帶來了很大的便利。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。

本部門的項目績效評價評分均在90分以上，達到了項目的預期目標。農村公路日常養(yǎng)護和交通運輸事業(yè)發(fā)展項目主要用于君山區(qū)域內的公路日常維修、危橋的改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的養(yǎng)護以及路面的安全設施和綠化工程，制定了相應的資金管理制度，確保每一筆資金都落實到工程項目中。成立了項目績效管理的工作小組，制度、措施嚴格執(zhí)行。保障項目各績效目標計劃實施到位。根據(jù)上級部門進一步加強道路巡查的要求，我所及時修定了“道路養(yǎng)護巡查制度”，做到“定人、定期、定路段”巡查。我所堅持對各養(yǎng)護工班執(zhí)行合同管理，嚴格執(zhí)行各類規(guī)定，進行月度、季度、半年度的例會檢查制度，日常養(yǎng)護與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂目標責任書，通過日常檢查、半年度考核、年終考核，考核與經費掛鉤的方式，加強了對公路日常養(yǎng)護的監(jiān)督。嚴抓外場設施的標準化、內業(yè)的規(guī)范化。截至12月底完成的主要養(yǎng)護工作量：十多條線路的路面挖補、整修，消除路面病害40多處以及兩條路的綠化項目。春運期間的道路搶修等工作。公司政策性補貼資金管理比較規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行較好，自從君山開通公交以來降低票價，承擔優(yōu)扶群體乘車的減免，惠民政策落實到位，帶動了君山經濟發(fā)展，比較有效的發(fā)揮了財政資金的使用率。三個項目的考評得分都在90分以上，等級為“S”。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

岳陽市君山區(qū)交通運輸局2019年機關運行經費支出224.24萬元。比年初預算105.95萬元增加123.29萬元。超出預算數(shù)的主要原因為年中預算追加了財政缺口資金100萬元，春運工作經費3萬元，岸線整治工作經費3萬元，水上交通安全視頻監(jiān)控工作經費3萬，運管工作經費3萬，持貧幫扶工作經費3萬等。

（二）政府采購支出情情況

本部門2019年度政府采購支出總額80萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出80萬元。授予中小企業(yè)合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.61萬元，占政府采購支出總額的12.01%。

（三）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)交通運輸局共有車輛2輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

離休費：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

退休費：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出。

費用補貼：反映對企業(yè)的費用性補貼。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維。

第五部分 附件

附件：2019年度岳陽市君山區(qū)交通運輸局部門決算公開表格

附件點擊下載：2019年度岳陽市君山區(qū)交通運輸局部門決算公開表格.xls