2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(中小學(xué)校）概況
一、部門職責(zé)
實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)教育教學(xué)工作，實(shí)施中小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)服務(wù)。
1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）為財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，學(xué)校無(wú)內(nèi)設(shè)股室。
全區(qū)中小學(xué)校二級(jí)預(yù)算單位10所，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學(xué)校7所：柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、錢糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校；區(qū)直學(xué)校3所：岳西中學(xué)、君山小學(xué)、君山區(qū)錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括10所。其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學(xué)校7所：柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲鎮(zhèn)中心學(xué)校、許市鎮(zhèn)中心學(xué)校、錢糧湖鎮(zhèn)中心學(xué)校、良心堡鎮(zhèn)中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校。區(qū)直學(xué)校3所：岳西中學(xué)、君山小學(xué)、君山區(qū)錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)21548.9萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少3582萬(wàn)元，減少14.25%。主要原因是岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2019年度部門決算納入中小學(xué)校匯總決算，2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算未納入中小學(xué)校匯總決算，導(dǎo)致匯總數(shù)據(jù)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)21548.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21285.33萬(wàn)元，占98.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入248.22萬(wàn)元，占1.15%；事業(yè)收入15.36萬(wàn)元，占0.07%；
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)21548.9萬(wàn)元，其中：基本支出17630.64萬(wàn)元，占81.82%；項(xiàng)目支出3918.27萬(wàn)元，占18.18%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21533.51萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3222萬(wàn)元，減少13.02%。主要原因是岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2019年度部門決算納入中小學(xué)校匯總決算，2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算未納入中小學(xué)校匯總決算，導(dǎo)致匯總數(shù)據(jù)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出21285.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.78%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少3460萬(wàn)元，減少13.98%,主要原因是岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2019年度部門決算納入中小學(xué)校匯總決算，2020年度岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門決算未納入中小學(xué)校匯總決算，導(dǎo)致匯總數(shù)據(jù)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出21285.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出20128.17萬(wàn)元，占94.56%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出440.27萬(wàn)元，占2.07%；衛(wèi)生健康（類）支出573.66萬(wàn)元，占2.7%；農(nóng)林水（類）支出66萬(wàn)元，占0.31%；住房保障（類）支出77.21萬(wàn)元，占0.36%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17114.96萬(wàn)元，支出決算為21285.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.37%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為830萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加830萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4791.26萬(wàn)元，支出決算為5504.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致初中教育（項(xiàng)）支出節(jié)約664.85萬(wàn)元，小學(xué)教育（項(xiàng)）超年初預(yù)算713.45萬(wàn)元。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3564.30萬(wàn)元，支出決算為2899.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致初中教育（項(xiàng)）支出節(jié)約664.85萬(wàn)元，小學(xué)教育超年初預(yù)算713.45萬(wàn)元。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2593.44萬(wàn)元，支出決算為9800.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的377.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級(jí)教育專項(xiàng)資金撥款，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致初中教育（項(xiàng)）支出節(jié)約664.85萬(wàn)元，其他普通教育支出超年初預(yù)算7206.62萬(wàn)元。
5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1100萬(wàn)元，支出決算為1093.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）支出節(jié)約6.06萬(wàn)元。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3412.50萬(wàn)元，支出決算為345.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出節(jié)約3066.62萬(wàn)元，其他普通教育支出超年初預(yù)算7254.32萬(wàn)元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.77萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加27.77萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為67.46萬(wàn)元，支出決算為66.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)給局本級(jí)和中小學(xué)校時(shí)，金額有調(diào)整，總額未變。導(dǎo)致中小學(xué)校的財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）節(jié)約0.84萬(wàn)元，局本級(jí)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）超0.84萬(wàn)元。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加90.00萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為506.00萬(wàn)元，支出決算為196.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出節(jié)約309.69萬(wàn)元。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為270.00萬(wàn)元，支出決算為256.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，年度內(nèi)教職工人數(shù)有變化，以致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出節(jié)約13.62萬(wàn)元。
12、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加30.99萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
13、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加66萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為810.00萬(wàn)元，支出決算為77.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，年度內(nèi)公務(wù)員、教職工人數(shù)有變化，以致住房公積金（項(xiàng)）支出節(jié)約732.80萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出17,367.06萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)14,734.78萬(wàn)元，占基本支出的84.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)2,632.28萬(wàn)元，占基本支出的15.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.48萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的35.96%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.48萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的35.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少10.64萬(wàn)元，減少82.03%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有發(fā)生增減變動(dòng)；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.33萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.33萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次105個(gè)、接待人次655人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入248.22萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.15%。比上年增加2165.19%，本年支出248.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.15%。比上年增加2165.19%，全部為基本支出,比上年增加2165.19%，年末結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào)）要求，我單位中小學(xué)校通過(guò)績(jī)效自評(píng)，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年，教育部門中小學(xué)校共開(kāi)展了義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、課堂教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、中職免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金、幼兒園校車營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼、教職工體檢費(fèi)、校園保安工資及補(bǔ)助、臨聘教師工資及補(bǔ)助等9個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，年初設(shè)定的目標(biāo)已完成，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)中小學(xué)校以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年教育局中小學(xué)校整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，教育局（中小學(xué)校）班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)26.71萬(wàn)元，用于召開(kāi)教育管理、教學(xué)教研專題會(huì)議，人數(shù)695人，內(nèi)容為教育管理、教學(xué)教研工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)139.46萬(wàn)元，用于開(kāi)展教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1850人，內(nèi)容為教育管理、課堂教學(xué)改革、教育論壇、教學(xué)競(jìng)賽等培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（中小學(xué)校）2020年度政府采購(gòu)支出總額627.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出474.04萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出153.08萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額361.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.59 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國(guó)債安排的支出項(xiàng)目，包括特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局部門決算公開(kāi)表格.xls