2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門(mén)，主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理工作的方針政策和決策部署；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開(kāi)（政府信息公開(kāi)、辦事公開(kāi)）工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考評(píng)工作。承擔(dān)區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室職責(zé)。組織、協(xié)調(diào)職能部門(mén)行政審批涉及的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽(tīng)證等工作。組織、協(xié)調(diào)職能部門(mén)對(duì)行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、管理全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；管理維護(hù)區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站。組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督全區(qū)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理；綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)12345政府服務(wù)熱線和市長(zhǎng)、區(qū)長(zhǎng)信箱來(lái)信辦理工作，建立運(yùn)行規(guī)程和考核體系。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)便民服務(wù)體系建設(shè)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)七個(gè)股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開(kāi)股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦、電子政務(wù)辦和優(yōu)化辦；下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，優(yōu)化辦主任1名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專職副書(shū)記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，聘用派遣人員20人，經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作人員38名。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1595.34萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加936萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.96%。主要原因是新政務(wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1595.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入797.74萬(wàn)元，占50%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入797.6萬(wàn)元，占50%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1125.76萬(wàn)元，其中：基本支出135.36萬(wàn)元，占12.02%；項(xiàng)目支出990.4萬(wàn)元，占87.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1595.34萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加936萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.96%。主要原因是新政務(wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出738.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的65.58%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加79萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%,主要原因是政務(wù)中心擴(kuò)建人員增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出738.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出697.2萬(wàn)元，占94.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.74萬(wàn)元，占2.4%；衛(wèi)生健康（類）支出10.53萬(wàn)元，占1.43%；住房保障（類）支出12.76萬(wàn)元，占1.73%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為534.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為738.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.05%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為494.26萬(wàn)元，支出決算為646.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政務(wù)中心擴(kuò)建人員增加各項(xiàng)支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加48.38萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為稅務(wù)窗口工作人員發(fā)放工資年中追加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.6萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加2.6萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.11萬(wàn)元，支出決算為16.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入調(diào)出，所以與年初預(yù)算數(shù)稍有減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.05萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入調(diào)出，所以與年初預(yù)算數(shù)稍有減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加0.62萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.02萬(wàn)元，支出決算為7.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入調(diào)出，所以與年初預(yù)算數(shù)稍有減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.73萬(wàn)元，支出決算為1.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.26萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加0.26萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.58萬(wàn)元，支出決算為12.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入調(diào)出，所以與年初預(yù)算數(shù)稍有增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出135.36萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)112.53萬(wàn)元，占基本支出的83.13%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)22.83萬(wàn)元，占基本支出的16.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的34%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，年初沒(méi)有安排預(yù)算；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少8.91萬(wàn)元，下降86.76%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，年初未安排預(yù)算；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.36萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.36萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓11批次，接待人次94人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入797.6萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的50%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；本年支出387.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的34.42%，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出387.52萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余410.08萬(wàn)元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
① 《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作通知》；
②《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門(mén)預(yù)算的通知》
2、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)2020年中共岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政資金的使用效率，為財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理提供決策依據(jù)。
3、部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)原則、指標(biāo)評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)方法
①部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)原則：遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。
②整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系：指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分，本次主要參照了財(cái)政部門(mén)制定的《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門(mén)具體情況對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，形成《中共岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》（附件2）
③整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法，比較法，相關(guān)部門(mén)問(wèn)卷調(diào)查等方法。
4、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程
①前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以朱運(yùn)行同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門(mén)整體收支情況制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。
②組織實(shí)施：采用核查法核查2019年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門(mén)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。針對(duì)政務(wù)服務(wù)中心部門(mén)工作職能和履職情況，進(jìn)行了社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查。
③分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年前完成了交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)、民政四級(jí)廣域網(wǎng)、應(yīng)急管理局視頻會(huì)議專網(wǎng)、環(huán)保業(yè)務(wù)專網(wǎng)、司法局專網(wǎng)、商務(wù)糧食局專網(wǎng)6家單位專網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)的遷移工作，今年來(lái)已完成了水利局專網(wǎng)、林業(yè)局專網(wǎng)遷移工作，人社局專網(wǎng)遷移工作正在跟進(jìn)。
5月下旬配合完成新生兒“出生一件事”信息化建設(shè)前期準(zhǔn)備、平臺(tái)操作使用培訓(xùn)等工作； 6-7月完成鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）“無(wú)差別”一窗受理平臺(tái)高拍儀安裝調(diào)試工作，已完成并投入使用； 9月上旬開(kāi)展了基層公共服務(wù)（一門(mén)式）云視訊視頻會(huì)議工作。配合完成了17個(gè)硬終端、145個(gè)軟終端安裝工作（鎮(zhèn)政務(wù)中心及示范點(diǎn)安裝硬、軟終端各1個(gè)，65個(gè)村社區(qū)會(huì)議室和窗口安裝軟終端共130個(gè)）。
網(wǎng)絡(luò)信息安全、運(yùn)維管理、技術(shù)服務(wù)保障全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)累計(jì)處理報(bào)修故障104次，其中區(qū)直部門(mén)維修50次，鎮(zhèn)（街道）村（社區(qū)）處理故障54次，更換故障設(shè)備2臺(tái)，為全區(qū)提供安全、穩(wěn)定、高效的網(wǎng)絡(luò)保障。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年，全區(qū)主動(dòng)公開(kāi)政府信息23709條，其中公開(kāi)發(fā)布政府規(guī)范性文件12件，政府網(wǎng)站公開(kāi)信息22905條，政府網(wǎng)官方微博公開(kāi)信息792條。
2020年，我區(qū)12345公眾服務(wù)熱線共受理工單11204件；市（區(qū)）長(zhǎng)信箱辦301件。其中，應(yīng)辦理工單11303件，已辦理11303件，辦結(jié)率100%；按期辦理11297件，按期辦結(jié)率率99.95%；緊急工單派發(fā)并處理235件，全部第一時(shí)間按期辦結(jié)。
營(yíng)商環(huán)境“以評(píng)促優(yōu)”。推動(dòng)“好差評(píng)”制度落地，投入84臺(tái)評(píng)價(jià)器到區(qū)政務(wù)大廳、鎮(zhèn)（辦）政務(wù)中心及村（社區(qū)）便民服務(wù)中心，辦事企業(yè)和群眾在當(dāng)前事項(xiàng)辦理完畢后，可對(duì)辦件情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成“全閉環(huán)”式服務(wù)評(píng)價(jià)，推動(dòng)部門(mén)不斷優(yōu)化辦事流程，提升服務(wù)水平，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，2020年共收到服務(wù)評(píng)價(jià)34874條，滿意率達(dá)99.97%。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬(wàn)元，增加2.97%。主要原因我單位2020年度工作人員調(diào)入調(diào)出所以與年初預(yù)算稍有增加。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額949.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出347.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出601.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)行政審批服務(wù)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx