2020年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
1、貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設領域的政策法規(guī)；起草有關住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
2、承擔城市建設工作。參與城建計劃的編制；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；負責中心城區(qū)城建重點項目和舊城改造項目的建設管理；負責組織實施由政府投資的非經(jīng)營性公用建設項目新建、改建和擴建工程；負責城區(qū)提質改造工作；負責海綿城市和城市綜合管廊建設；負責城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔村鎮(zhèn)建設指導管理責任。負責推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導和協(xié)調小城鎮(zhèn)建設，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制及管理；負責指導農村危房改造工作；負責指導監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設施及配套管網(wǎng)建設。
4、承擔人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報建設；管理人民防空經(jīng)費和資產；組織人民防空干部教育培訓。
5、承擔建筑市場管理和建設工程質量、安全生產的監(jiān)督管理責任。負責建設工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責對全區(qū)房屋建筑和市政基礎設施建設工程招投標工作的監(jiān)督管理；負責對全區(qū)建設監(jiān)理進行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導全區(qū)建設工程質量、安全生產；
6、承擔全區(qū)房屋建筑和市政基礎設施建設工程勘察設計市場監(jiān)督管理。負責全區(qū)建設工程初步設計審批、施工圖審查、消防設計的審查驗收；
7、承擔全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎設施建設工程發(fā)承包計價活動的監(jiān)督和管理。承擔推薦建設科技成果轉化推廣和建筑節(jié)能工作。負責對全區(qū)房地產業(yè)的協(xié)調和指導，加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導、監(jiān)督和協(xié)調。
8、承擔城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責任；負責城區(qū)排水設施、污水及污泥處理設施的建設和運行維護的監(jiān)督管理；負責指導城市供水建設、協(xié)調城市供水工作；負責監(jiān)督指導村鎮(zhèn)污水處理設施和運行管理。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
根據(jù)編委核定，我局內設科室 6個，所屬事業(yè)單位7個，全部納入2020年部門決算編制范圍。
內設科室分別是： 辦公室、行政審批股、政工計財股、計劃財務股、城鄉(xiāng)建設管理股，人民防空指揮通信股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產事務中心。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（辦公室、行政審批股、政工計財股、計劃財務股、城鄉(xiāng)建設管理股、君山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、君山區(qū)消防工作站）、人民防空辦公室（涉密單位不公開）、君山區(qū)住房保障中心。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計19190.13萬元，與2019年相比，收、支總計各增加11594.86萬元，增長152.66%。主要原因是污水處理項目、柳毅路提質改造項目、城建應急項目引起決算收支資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計19116.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16809.9萬元，占87.94%；政府性基金預算財政撥款收入1061.39萬元，占5.55%；其他收入1244.74萬元，占6.51%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8773.19萬元，其中：基本支出1731.93萬元，占19.74%；項目支出7041.25萬元，占80.26%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計17945.39萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10350.12萬元，增長136.27%。主要原因是主要原因是污水處理項目、柳毅路提質改造項目、城建應急等項目引起決算收支資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出6392.96萬元，占本年支出合計的72.87%。與2019年度相比，財政撥款支出增加270萬元，增長4.41%,主要原因是污水處理項目、柳毅路提質改造項目項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出6392.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.2萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出94.42萬元，占1.48%；衛(wèi)生健康（類）支出23.59萬元，占0.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1923.66萬元，占30.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2436.78萬元，占38.12%；交通運輸（類）支出1800萬元，占28.16%；住房保障（類）支出111.29萬元，占1.74%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為969.88萬元，支出決算為6392.96萬元，完成年初預算的659.14%。其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.2萬元，較年初預算的增加3.2萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為34.17萬元，支出決算為34.17萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為27.93萬元，支出決算為16.14萬元，完成年初預算的57.78%，合區(qū)前退休的五人調整到機關事務中心發(fā)放退休工資。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為40.53萬元，支出決算為40.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政其他社會保險基金的補助（款）財政工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.49萬元，支出決算為2.19萬元，完成年初預算的87.95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動調整預算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出項）。
年初預算為1.38萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.88萬元，較年初預算的增加0.88萬元，年初沒有安排預算，為追加疫情期間一線工作人員防疫補助。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為16.49萬元，支出決算為15.97萬元，完成年初預算的96.84%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動調整預算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為3.27萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
10、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為0.09萬元，支出決算為0.96萬元，較年初預算增加0.87萬元，補繳以前年度醫(yī)療保險。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預算增加3萬元，年初沒有安排預算，為年中調整迎國檢創(chuàng)衛(wèi)預算經(jīng)費。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，較年初預算增加100萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：污水處理項目財政撥款，年初未列入預算，財政預算調整。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，較年初預算增加500萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：污水處理項目財政撥款，年初未列入預算，財政預算追加。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1320.66萬元，較年初預算增加1320.66萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：污水處理項目撥款，年初未列入預算，財政預算追加。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為282.82萬元，支出決算為475.56萬元，較年初預算增加192.74萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：內部核算人員經(jīng)費支出進行預算調整。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為551.24萬元，支出決算為930.48萬元，較年初預算增加379.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加城建工作、老舊小區(qū)等項目前期經(jīng)費。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為859.58萬元，較年初預算增加859.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：城建、老舊小區(qū)等基礎設施應急維護，年初未列入預算，財政預算追加。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0.88萬元，支出決算為1.16萬元，較年初預算增加0.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加污水凈化中心工會預算。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為8.22萬元，支出決算為168萬元，較年初預算增加159.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加污水處理項目資金。
20、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1800萬元，較年初預算增加1800萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加柳毅路提質改造項目資金。
20、住房保障支出（類）住房改革之初（款）住房公積金（項）。
年初預算為25.86萬元，支出決算為30.51萬元，較年初預算增加4.65萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資調整。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.51萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
23、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）廉租住房（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.26萬元，較年初預算增加38.26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預算，為年中追加目經(jīng)費。
24、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為42.53萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，以致其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）支出節(jié)約29.46萬元，其他保障性安居工程支出（項）支出超年初預算29.46萬元，13.07萬元為年中追加經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1731.93萬元，其中:
人員經(jīng)費742.96萬元，占基本支出的42.9%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費988.97萬元，占基本支出的57.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.64萬元，支出決算為9.84萬元,完成預算的43.46%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算為22.64萬元，支出決算為9.84萬元,完成預算的43.46%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算9.84萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為9.84萬元，其中：其他國內公務接待支出9.84萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年共接待國內公務接待批次453個、接待人次1469人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結轉和結余74.1萬元,2020年政府性基金本年收入1061.39萬元,占本年收入合計的5.55%。比上年減少26.03%，本年支出1135.49萬元,占本年支出合計的12.94%。比上年減少16.55%，項目支出1135.49萬元,比上年減少16.55%,年末結余0萬元。
九、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1.前期準備：按照績效自評工作要求，組成績效評價工作小組，對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計了績效評價指標體系和問卷調查表。
2.組織實施：采用核查法核查了2020年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產管理、內容控制制度情況，對內設機構，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為君山區(qū)住建局2020年項目支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用。項目支出對保障君山區(qū)住建局工作的正常運行、服務區(qū)委“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮了重要作用。按照項目支出績效評價指標體系對照打分得出結果為97分，等級為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標。同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。按照機關整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為97分，等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）、關于機關運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年機關運行經(jīng)費支出988.97萬元。比年初預算數(shù)增加905.38萬元。增長1083.12%，主要原因是：污水處理、黑臭水整治、施工圖審費整改、城建應急等工作，追加調整機關運行經(jīng)費。
（二）、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.27萬元，用于召開全省違建別墅問題清查整治電視會議，開支500元；用于召開審批制度改革電視會議，開支500元；用于全市住房和城鄉(xiāng)建設管理暨黨風廉政建設工作電視會議，開支500元；用于全國節(jié)水日電子屏租賃播放宣傳標語，開支600元；用于自來水改造PPP項目調度會議，開支600元。開支培訓費0萬元，人數(shù)0人。
（三）、關于政府采購支出說明
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度政府采購支出總額782.97萬元，其中：政府采購貨物支出117.3萬元；政府采購服務支出665.67萬元；授予中小企業(yè)合同金額782.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.59萬元，占政府采購支出總額的20%。
（四）、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算公開表格.xls
2020年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局項目支出績效評價報告.docx
2020年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局整體支出績效評價報告.docx