2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
2、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
3、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
5、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
6、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長(zhǎng)江岸線和河勢(shì)控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)水土保持工作。
9、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)水庫(kù)移民管理工作。
14、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、辦公室（政策法規(guī)股）；2、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股；3、機(jī)電排灌股；4、水庫(kù)移民股；5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長(zhǎng)制工作辦公室牌子）；6、財(cái)務(wù)股；7、黨建辦（政工人事股）；8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括水利局本級(jí)。
第二部 岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))2020年度部門決算表（見附表）
第三部 岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)24117.07萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少4025萬元，減少14.3%。主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)24117.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22613.87萬元，占93.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.2萬元，占6.23%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)18032.07萬元，其中：基本支出481.96萬元，占2.67%；項(xiàng)目支出17550.11萬元，占97.33%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24117.07萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4025萬元，減少14.3%。主要原因是一般公共服務(wù)收、支總計(jì)減少597.21萬元，農(nóng)林水收、支總計(jì)減少11105.14萬元。主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出16528.87萬元，占本年支出合計(jì)的91.66%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少11613萬元，減少41.27%,主要原因是減少水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出16528.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134.38萬元，占0.81%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出62.16萬元，占0.38%；衛(wèi)生健康（類）支出20.64萬元，占0.12%；節(jié)能環(huán)保（類）支出265.37萬元，占1.61%；農(nóng)林水（類）支出15772.49萬元，占95.43%；住房保障（類）支出33.83萬元，占0.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出240萬元，占1.45%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1406.03萬元，支出決算為16,528.87萬元，完成年初預(yù)算的1175.57%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致發(fā)展與改革事務(wù)支出超過年初預(yù)算100.18萬元。
2、一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元。審計(jì)事務(wù)支出超24萬元的原因是年初未安排預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.2萬元。財(cái)政下達(dá)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致其他一般公共服務(wù)支出超年初預(yù)算10.2萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為77萬元，支出決算為26.53萬元，完成年初預(yù)算的34.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)退休人員離退休費(fèi)未計(jì)入決算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.39萬元，支出決算數(shù)為31.39萬元，完成年初預(yù)算100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.9萬元，支出決算數(shù)為1.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是在職員工人數(shù)及工資調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（款）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.34萬元，支出決算數(shù)為2.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.32萬元，較年初預(yù)算的增加0.32萬元，原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理年初無預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.71萬元，支出決算數(shù)為14.71萬元，完成年初預(yù)算100%。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算數(shù)為4.86萬元，完成年初預(yù)算100%。
10、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.75萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助無年初預(yù)算，為年中追加。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.64萬元，較年初預(yù)算的增加79.64萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，較年初預(yù)算的增加100萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.73萬元，較年初預(yù)算的增加85.73萬元的原因是節(jié)能環(huán)保支出年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為558.45萬元，支出決算為325.58萬元，完成年初預(yù)算的58.3%。決算數(shù)小于預(yù)算書的原因是公務(wù)員是三個(gè)月工資及政府績(jī)效考核獎(jiǎng)未計(jì)入決算。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為94.6萬元，支出決算為39.02萬元，較年初預(yù)算的減少0.98萬元的原因是繳納殘保金，非稅收入計(jì)入行政運(yùn)行科目等原因扣減機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.84萬元，較年初預(yù)算的增加130.84萬元的原因是年初無預(yù)算，為年中追加。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10407.02萬元，較年初預(yù)算的增加10407.02萬元的原因是水利工程建設(shè)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286萬元，較年初預(yù)算的增加286萬元的原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，較年初預(yù)算的增加13萬元的原因是水資源節(jié)約管理與保護(hù)沒有年初預(yù)算數(shù)，為年中追加。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為90萬元，支出決算為98.8萬元，較年初預(yù)算的增加8.8萬元的原因是防汛突發(fā)事件追加防汛經(jīng)費(fèi)。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為526萬元，支出決算為4409萬元，較年初預(yù)算的增加3883萬元的原因是防汛突發(fā)事件追加電費(fèi)等開支。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.78萬元，支出決算為33.83萬元，較年初預(yù)算增加11.05萬元，原因是在職人員編制數(shù)調(diào)整。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為240萬元，較年初預(yù)算增加240萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出481.96萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)437.59萬元，占基本支出的90.79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)44.37萬元，占基本支出的9.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.85萬元，支出決算為10.85萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.85萬元，支出決算為10.85萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.01萬元，減少0.13%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.85萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.85萬元，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次170個(gè)、接待人次2007人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)余0萬元,本年收入1503.2萬元,占本年收入合計(jì)的6.23%。本年支出1503.2萬元,占本年支出合計(jì)的8.34%，其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1503.2萬元，年末結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
為落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過查閱資料，查看現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問卷等方式，對(duì)照自評(píng)得分表嚴(yán)格按要求逐項(xiàng)打分，開展自評(píng)工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.堤防維護(hù)及電排績(jī)效自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
4.水利設(shè)施修復(fù)綜合得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1、預(yù)算支出決算情況。根據(jù)重大建設(shè)項(xiàng)目和大額資金的決策流程。按照基本建設(shè)程序，按照招標(biāo)管理辦法和政府采購(gòu)制度。對(duì)土建及金結(jié)及制安及設(shè)備采購(gòu)等實(shí)行公開招標(biāo)。對(duì)符合政府采購(gòu)程序的按相關(guān)流程辦理。
2、預(yù)算支出過程情況。經(jīng)施工方申報(bào)、監(jiān)理審核、項(xiàng)目法人審批，再報(bào)財(cái)政局業(yè)務(wù)股室審核。走國(guó)庫(kù)集中支付程序。項(xiàng)目完工結(jié)算審計(jì)后，除保留質(zhì)保金外，工程款項(xiàng)都落實(shí)到位。
3、預(yù)算支出產(chǎn)出情況。項(xiàng)目完成年度目標(biāo)和總體目標(biāo)后，能較好地發(fā)揮投資效益。
4、預(yù)算支出效益情況。項(xiàng)目建成投運(yùn)后可促成經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；三垸錢糧湖蓄洪垸安全建設(shè)及分洪閘工程建設(shè)達(dá)到安全蓄洪目標(biāo)。重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè)通過改擴(kuò)建工程，采用節(jié)能技術(shù)、工藝和設(shè)備，加強(qiáng)節(jié)能管理，提高了排澇能力及能效水平，能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目批復(fù)要求的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)等效益指標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.3萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少67.98萬元，下降78.77%，是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮辦公費(fèi)等開支。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0 萬元，人數(shù) 0 人，開支培訓(xùn)費(fèi)0 萬元，人數(shù)0 人，開支0 萬元。
（三）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額283.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出132.94萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出150.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.3萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國(guó)債安排的支出項(xiàng)目，包括特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)水利局(本級(jí))部門決算公開表格.XLS