岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2020年部門預算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)工商聯(lián)2019年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委、區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶，是區(qū)政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。
（1）加強和改進非有制經(jīng)濟人士思想政治工作；
（2）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；
（3）協(xié)助政府管理和服務非公有制經(jīng)濟；
（4）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；
（5）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權益；參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁；
（6）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。
(二)、機構設置
設綜合辦公室1個，履行區(qū)工商聯(lián)相關職責，承辦各項具體工作。
二、部門預算單位構成
我單位納入2020年部門預算編制范圍的預算單位本級單位一個，無二級機構。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助指出和重大項目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)29.31萬元，均為一般公共預算撥款。其中經(jīng)費撥款29.31萬元，預算收入較上年減少了27.29萬元，主要原因是人員減少2人，相應人員經(jīng)費減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)29.31萬元，其中，一般公共服務支出26.19萬元，社會保障和就業(yè)支出1.33萬元，衛(wèi)生健康支出0.89萬元，住房保障支出0.90萬元。與上年相比減少了27.29萬元，主要原因是人員減少2人，相應人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入29.31萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為14.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費12.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費1.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年減少了25.79萬元，主要原因是人員減少2人，相應人員經(jīng)費減少。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：工作經(jīng)費15萬元，較上年減少1.50萬元，減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出10%。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.90萬元，比2019年預算減少0.12萬元，與上年基本持平，主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.94萬元，與上年持平。其中：
1、公務接待費5.67萬元，與上年持平。
2、公務用車購置及運行維護費2.27萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，其他交通費用2.27萬元），與上年持平。
3、 因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末保有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
整體績效目標：
1、指導非公經(jīng)濟黨組織完成黨建活動任務；
2、加強會員管理與培訓；
3、引導會員企業(yè)加強計劃生育綜合治理；
4、組織開展調(diào)研活動積極參政議政；
5、引導會員企業(yè)積極投身光彩事業(yè)；
6、引導會員企業(yè)加強企業(yè)文化建設；
7、服務區(qū)委、區(qū)政府中心工作。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
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部門預算公開表(2020年工商聯(lián)).xlsx