岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況：
1、職能職責(zé)
主要職責(zé)是：
（一）擬訂全區(qū)社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標準并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實全市具體實施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。落實離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
（四）落實全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，落實市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應(yīng)用。
（七）貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室5個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股。
所屬事業(yè)單位是：岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位有1個：岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算3096.44萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費撥款3096.44萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少49.66萬元，減少了1.58%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了1.9萬元 ，工資福利支出減少了40.62萬元,一般商品和服務(wù)支出減少了7.14萬元。主要是2020年人員編制核減及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金財政配套減少。 (二)支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算3096.44萬元，比去年支出減少1.58%，其中：社會保障和就業(yè)支出158.69萬元，醫(yī)療健康支出2925.89萬元，住房保障支出11.86萬元。支出較上年減少了49.66萬元，主要是基本支出減少了47.76萬元，項目支出減少了1.9萬元。
四、一般預(yù)算撥款（補助）支出預(yù)算
2020年一般預(yù)算撥款收入3096.44萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為181.04萬元，其中：
人員經(jīng)費162.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費18.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少47.76萬元，下降的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2915.4萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助和財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助，及社會保險工作經(jīng)費，網(wǎng)絡(luò)信息費，醫(yī)�？�，檔案整理，政策宣傳等經(jīng)費。項目支出較上年減少1.9萬元，主要是2020年人員編制核減及城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭斦涮诇p少。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況：
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.81萬元。其中：辦公費5萬、工會經(jīng)費1.65萬元、公務(wù)交通補貼3.66萬元、其他商品和服務(wù)支出8.5萬。比2019年預(yù)算25.95萬元減少了7.14萬元，減少了27.51%，主要是人員編制減少和財政減低了一般公共預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.48萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費9.48萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元）。2020年“三公”經(jīng)費與2019年沒有變化。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2915.4萬元，主要績效目標是：確保財政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮財政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險管控；深化財稅體制改革，推進預(yù)算制度等各項改革，全面實施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點支持脫貧攻堅。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格
區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
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醫(yī)保局2020年部門預(yù)算公開表.xlsx