君山區(qū)教育局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)教育局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 君山區(qū)教育局部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
七、基本工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、基本商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
九、基本商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
十六、一般公共預算基本支出——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算基本支出——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
十八、一般公共預算基本支出——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
十九、一般公共預算基本支出——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十、一般公共預算基本支出——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款——經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
二十六、一般公共預算撥款——經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 君山區(qū)教育局2020年部門預算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責
1. 貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調教育規(guī)劃、計劃的實施。
2. 負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，組織指導教育理論、教學方法和現代化教學手段的研究。
3. 統(tǒng)籌、協(xié)調和指導全區(qū)教育改革，理順各種關系，逐步建立和完善適應社會主義市場經濟體制和政治體制需要的教育體制及其運行機制。
4. 加強基礎教育工作，以農村教育為重點，以合格學校建設為突破口，推進義務教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農村傾斜，促進教育公平。深入推進基礎教育教學改革，切實減輕中小學學生的課業(yè)負擔，加強中小學德育工作，全面實施素質教育。
5. 領導局機關及直屬事業(yè)機構黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團工作，指導和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門做好本系統(tǒng)副科以上學校領導干部的考察，并向區(qū)委提出配備調整意見。
6. 指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育以及國防教育工作;會同有關部門指導全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導和協(xié)調教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7. 按照國家關于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經費的投入和使用，制訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導編制并負責匯總上報全區(qū)各學校發(fā)展情況和教育經費年度預、決算，歸口管理區(qū)本級教育事業(yè)經費以及區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產，組織、指導全區(qū)教育系統(tǒng)的內部審計工作。
8. 依據《教師法》規(guī)定，在職責范圍內，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實施各級各類教師資格標準和各級各類學校編制標準;負責教育人事管理；負責落實教師招聘計劃和教育系統(tǒng)人員調配等工作；負責全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術職務評聘，中、高級專業(yè)技術職務的報批與聘用；指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9. 負責中等學歷教育招生考試和學業(yè)水平考試以及教育所負擔的其他社會考試工作;指導義務教育學校學籍、學歷工作;負責定向委培師范生的選拔工作。
10.加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導全區(qū)教育督導工作。負責對本級人民政府有關部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級各類教育機構的教育教學工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施，指導推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負責全區(qū)教育系統(tǒng)的學校勤工儉學管理工作。
14.按照干部管理權限和程序，考察和管理學校領導班子和領導干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據區(qū)編辦核定，我局內設股室7個，所屬公益類事業(yè)單位3個，全部納入2020年部門預算編制范圍。
1.局機關內設職能股室：辦公室、計劃財務股（君山區(qū)學生資助管理中心）、法規(guī)與審計股（教育督導股）、基礎教育股、職教成教與民辦教育股、體衛(wèi)藝教育與學校安全教育股、教師工作與政工股，
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學研究所、君山區(qū)青少年校外活動中心、君山區(qū)勤管儀電站。
二、部門預算單位構成
我局納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學校共7個：柳林洲中心學校、西城中心學校、廣興洲中心學校、許市中心學校、錢糧湖中心學校、良心堡中心學校、采桑湖中心學校
（二）區(qū)直學校共3個：岳西中學、君山小學、錢糧湖實驗小學（岳陽市第十六中學2020年度部門預算單列）。
三、部門收支總體情況
因本單位2020年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空表。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算：
2020年年初預算數17771.61萬元，其中，一般公共預算撥款17726.61萬元（其中經費撥款17726.61萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），納入專戶管理的非稅收入撥款45萬元，事業(yè)單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加107.71萬元，增加了0.61%，主要是：一般公共預算經費撥款項目支出增加212.5萬元，工資福利支出減少了441.28萬元，對個人和家庭的補助支出增加了339.48萬元，一般商品和服務支出減少了2.99萬元。
（二）支出預算：
2020年年初預算數17771.61萬元，比去年支出增長0.61%，其中，教育支出11343.17萬元，社會保障和就業(yè)支出4795.21萬元，醫(yī)療健康支出797.3萬元，住房保障支出835.93萬元。支出較去年增加107.71萬元，其中：基本支出減少104.79萬元，項目支出增加212.5萬元。主要是：一般公共預算撥款增加107.71萬元，工資增加、社保費及中小學教師人才津貼納入財政預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出17726.61萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為15201.11萬元，其中：
1、人員經費15051.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經費149.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年減少了104.79萬元，主要原因是人員經費中社會保障和就業(yè)支出養(yǎng)老保險單位部分繳納比例政策性調減導致支出減少。
（二）項目支出：2020年初預算數為2570.5萬元，是指我局為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括：義務教育保障機制配套經費、高中公用經費、免雜費及助學金、中職免學費及助學金、學前教育貧困幼兒入園補助、課堂教學改革、提前退休教師生活補助、寄宿制學校早晚班補助、臨聘教師工資補助、全體教職工體檢、獨生子女父母獎勵、普通高中生軍訓、三區(qū)支教、校園安保工資、法制副校長工作經費、中小學校車運營補助、教師培訓費，教育儀器設備購置、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校公辦幼兒園運轉經費、非貧困縣中小學教師人才津貼等。較上年增加212.5萬元，主要原因是本年度中小學教師人才津貼新增納入預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款149.93萬元，比2019年預算減少2.99萬元，下降2%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為38.5萬元，其中，公務接待費26.35萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費 12.15萬元（其中：公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用12.15萬元）， “三公”經費預算今年比去年減少2萬元，減少比例4.94%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開4次會議，人數為320人，內容為年終總結大會、教育質量講評會等。培訓費預算3.70萬元，擬開展1次培訓，人數為400人，內容為國培計劃。
（四）政府采購情況
2020年未安排政府采購項目。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
開展2020年度部門預算績效評價和項目預算績效評價，其中，重點是義務教育校舍維修改造、義務教育學校公用經費、義務教育學�！叭娓谋 �、義務教育信息化建設、教師培訓費、教學儀器設備購置、幼兒園校車營運補貼、扶貧項目資金等8個項目要開展了項目預算支出績效評價。管好用好財政資金，確保教育項目資金達到最大的績效目標。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)教育局2020年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
七、基本工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、基本商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
九、基本商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
十六、一般公共預算基本支出——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算基本支出——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
十八、一般公共預算基本支出——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
十九、一般公共預算基本支出——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十、一般公共預算基本支出——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款——經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
二十六、一般公共預算撥款——經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
