岳陽市君山區(qū)政法委2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)政法委2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)委政法委2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
2、深入貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，對全區(qū)政法工作研究提出全局性部署，推進平安君山、法治君山、過硬隊伍、智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
4、加強對政法工作對督查，統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
5、組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作的重要措施，及時向區(qū)委提出建議。
6、掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7、監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門密切配合，研究和協(xié)調重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
8、組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
9、指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管區(qū)法學會。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務。
（二）機構設置
1、辦公室（政策研究室）2、政工室（宣傳教育室）3、維穩(wěn)指導室（政治安全室）4、綜治督導室（基層社會治理室）5、反邪教協(xié)調室6、執(zhí)法監(jiān)督室（涉法涉訴信訪室、法治室）
區(qū)委政法委機關行政編制8名，事業(yè)編制2名。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我委2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算只有本級預算匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)327.42萬元，其中：一般公共預算撥款327.42萬元（其中經費撥款327.42萬元），一般公共預算撥款收入較去年減少了5.52萬元，減少了1.7%，主要是一般公共預算經費撥款一般商品和服務支出減少了5.52萬元,主要原因是厲行節(jié)約原則，公用經費減少。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)327.42萬元，比去年支出減少5.52萬元，減少了1.7%，其中：一般公共服務支出248.46萬元，社會保障和就業(yè)支出55.73萬元，衛(wèi)生健康支出11.7萬元，住房保障支出11.53萬元。支出較上年增加4.48萬元，主要是一般公共預算經費一般商品和服務支出增加了5.52萬元, 主要原因是厲行節(jié)約原則，公用經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）327.42萬元，其中：一般公共服務支出248.46萬元，占75.88%，社會保障和就業(yè)支出55.73萬元，占17.02%，衛(wèi)生健康支出11.7萬元，占3.57%，住房保障支出11.53萬元，占3.52%。具體安排情況如下：
（一） 一般公共預算基本支出228.42萬元，其中：
人員經費198.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費30.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了5.52萬元，下降1.7%，下降的主要原因為厲行節(jié)約，經費減少。
（二）一般公共預算項目支出99萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中反邪教5萬元，綜治民調30萬元，平安創(chuàng)建10萬元，護線護路5萬元，案件協(xié)調6萬元，情報信息費5萬元，維穩(wěn)10萬元，國安6萬元，掃黑除惡工作14萬元名，人民防線3萬元，涉法涉訴5萬元，項目支出與上年一致，沒有增減變動。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年委本級的機關運行經費一般公共預算撥款327.42萬元，較 2020 年預算減少5.52萬元，較上年下降1.7%，主要原因是壓縮機關“三公”經費、辦公費等費用。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)24.43 萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費8.23萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用（公車租車費）8.23萬元），公務接待費16.2萬元。
“三公”經費2021年預算數(shù)與 2020 年預算數(shù)一致，沒有增減變動。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，人數(shù)為0人；培訓費預算0萬元，人數(shù)為0人。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為327.42萬元，其中，基本支出228.42萬元，項目支出99萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
