目 錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委組織部2021年部門預算說明
一、部門基本概括
中共岳陽市君山區(qū)委組織部（以下簡稱區(qū)委組織部）是主管組織工作、干部工作、人才工作的職能部門，為正科級，加掛區(qū)委直屬機關工作委員會、區(qū)委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會、區(qū)委老干部局、區(qū)公務員局牌子。
（一）職能職責
1、研究和指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設，加強機關事業(yè)單位黨組織、非公有制經濟組織和社會組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農村黨組織建設；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協調、規(guī)劃和指導黨員教育工作；針對新情況、新問題，開展黨的建設理論研究。
2、貫徹落實黨和國家干部人事工作的方針和政策，開展干部人事工作的政策研究和調查研究，實施干部人事法規(guī)制度落實情況的監(jiān)督檢查；指導全區(qū)干部人事工作，推進干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊伍建設的中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責全區(qū)干部隊伍建設的宏觀管理和業(yè)務指導；加強后備干部隊伍建設，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部隊伍建設的目標規(guī)劃和政策措施；指導全區(qū)區(qū)管領導班子的政治建設、思想建設和作風建設；負責全區(qū)科級干部選拔任用工作，選優(yōu)配強區(qū)管領導班子；負責全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部的年度考核工作；指導全區(qū)干部人事檔案管理工作，負責全區(qū)公務員、參照公務員法管理人員（以下簡稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級以上領導干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負責全區(qū)干部教育培訓工作。制定干部教育培訓的政策、規(guī)劃；負責落實上級組織部門下達我區(qū)的干部調訓任務，組織全區(qū)干部教育培訓計劃、規(guī)劃的實施；研究探索干部教育培訓工作的新形式、新方法。
4、負責全區(qū)公務員（參公人員）的管理工作，組織開展公務員（參公人員）行為規(guī)范建設、職業(yè)道德建設和能力素質建設，做好公務員隊伍建設的分析研判，落實公務員（參公人員）職務與職級并行政策；負責事業(yè)單位的參照公務員法管理申報工作。
5、負責全區(qū)黨的建設制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負責全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級組織部門下達的調研課題研究，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負責對全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級及以上干部因私出國（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關于人才工作的政策措施，加強全區(qū)人才的政治引領和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進、培養(yǎng)、使用機制，優(yōu)化人才流動配置、服務保障機制；履行組織部門對人才工作的牽頭抓總職責，加強全區(qū)人才工作的宏觀指導、綜合協調、監(jiān)督檢查和績效考核；負責全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實老干部工作的政策規(guī)定，結合實際，制定全區(qū)老干部工作的相關措施；負責全區(qū)老干部的安置、管理和服務工作，指導督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實，協助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導全區(qū)老干部在社會主義兩個文明建設中發(fā)揮作用；負責指導全區(qū)老干部的政治理論學習，指導全區(qū)老干部的思想政治工作，指導各級黨組織加強老干部黨支部建設；負責辦好區(qū)老干部活動場所；組織指導全區(qū)老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會和情況通報會，負責老干部參加有關重要會議和重大活動的組織工作；負責宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進典型，評比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進集體和個人；負責調查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據和建議，及時解決老干部工作中的突出問題，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查；負責做好老干部來信來訪工作，協助區(qū)委、區(qū)政府有關部門處理老干部信訪問題，維護社會穩(wěn)定；負責區(qū)關心下一代工作委員會的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機構編制委員會辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務。
（二）機構設置
內設機構有7個：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯絡工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機關工委辦、老干辦，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級事業(yè)單位老干部活動中心。
二、部門預算單位構成
我部納入2021年部門預算編制范圍的只有中共岳陽市君山區(qū)委組織部本級，無二級機構。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入，無重大項目績效目標申報。所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。2021年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數660.86萬元，其中一般公共預算撥款660.86萬元（其中經費撥款660.86萬元），一般公共預算撥款收入較去年減少了28.68萬元，減少了4.20%，主要是一般公共預算經費撥款一般商品和服務支出減少了28.68萬元,主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數660.86萬元，較上年減少了28.68萬元，減少了4.20%，其中：一般公共服務支出352.44萬元，社會保障和就業(yè)支出279.85萬元，衛(wèi)生健康支出13.78萬元，住房保障支出14.79萬元。支出較上年減少了28.68萬元,主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）收入660.86萬元，其中：一般公共服務支出352.44萬元，占53.33%，社會保障和就業(yè)支出279.85萬元，占42.35%，衛(wèi)生健康支出13.78萬元，占2.09%，住房保障支出14.79萬元，占2.23%。具體安排情況如下：
（一）一般公共預算基本支出452.36萬元，其中：
人員經費418.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費34.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了48萬元，下降9.6%，下降的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮各項支出。
（二）一般公共預算項目支出208.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等，黨建工作經費20萬元，運轉經費118.40萬元，其他離退休費12.90萬元，老年協會經費26萬元，老干部活動中心經費25.20萬元，關工委經費6萬元，項目支出較上年增加19.32萬元，主要是2021年增加了黨建工作經費。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款49.27萬元50.67，比2020年預算減少1.4萬元，減少了2.76%，主要原因是壓縮機關“三公”經費、辦公費等費用。
（二）“三公”經費預算
2021 年“三公”經費預算數34萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費17.5萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用17.5萬元，其他交通費用為公車平臺租車費），公務接待費16.5萬元。
2021年預算數比2020年預算數減少1萬元，減少2.86%，其中：公務用車購置及運行費減少0.5萬元、公務接待費減少0.5萬元，下降的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費預算支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0.7萬元，擬召開1次會議，人數為100人，內容為全區(qū)組織工作會議。培訓費預算0萬元，人數為0人。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占有使用情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為660.86萬元，其中，基本支出452.36萬元，項目支出208.5萬元，具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表（此表為空表）
