團(tuán)區(qū)委2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分共青團(tuán)君山區(qū)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會概況
一、部門職責(zé)
認(rèn)真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮了共青團(tuán)作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會部門決算包括團(tuán)本級，無二級機(jī)構(gòu)。
共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室，承辦各項(xiàng)工作, 根據(jù)三定方案核定行政編制2名，其中書記1名，副書記1名。
第二部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 共青團(tuán)君山區(qū)委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)39.8萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少10萬元，減少19.89%。主要原因是2017年在編在崗人數(shù)為2人，2018年副書記調(diào)走，在編在崗人數(shù)為一人。
二、收入決算情況說明
2018年收入39.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入39.8萬元，比上年減少19.89%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)39.8萬元，其中：基本支出13.2萬元，占本年總支出33.17%。項(xiàng)目支出26.6萬元，占本年總支出66.83%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39.8萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10萬元，減少19.89%。主要原因是2018年尚有一名編制內(nèi)人員未配備到位，單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出39.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少10萬元，減少19.89%。主要原因是尚有一名編制內(nèi)人員未配備到位。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款支出39.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39.8萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25.42萬元，支出決算為39.8萬元，完成年初預(yù)算的156.56%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是2018年舉辦活動增加，不僅開展了學(xué)雷鋒紀(jì)念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動外，還開展了荷花節(jié)開幕式、洞庭歡樂世界開園等活動。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出6.52萬元，比上年減少48.02%。商品和服務(wù)支出6.68萬元，比上年減少55.04%。項(xiàng)目支出26.6萬元，比上年增加29.76%。其中：商品和服務(wù)支出26.6萬元，比上年增加29.76%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13.2萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.17%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)6.52萬元，占比2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出49％，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)6.68萬元，占比2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出51％，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為2.3萬元,完成預(yù)算的70.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.3萬元，占100%。公務(wù)接待71批次580人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
績效評價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績效評價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了預(yù)算績效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過程管理。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
從整體上看，我委資金項(xiàng)目決策正確，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我委在質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度完成度達(dá)到99％。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算6.68萬元。比2017年減少8.95萬元。比去年減少57.26％，主要原因是：1、2017年在編在崗人數(shù)為2人，2018年副書記調(diào)走，在編在崗人數(shù)為一人。2、加強(qiáng)了單位財(cái)政管理，嚴(yán)格了財(cái)務(wù)審批手續(xù)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
第五部分 附件
