岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2019年部門預算情況公開
目 錄
第一部分：君山區(qū)農村經營管理局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農村經營管理局2019年
部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
（1）開展農村土地承包經營權確權登記工作，加強農村土地承包管理,依法落實和維護農民承包土地的各項權利。
（2）負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產、資源、資金等“三資”管理的相關政策建設，并指導實施。
（3） 充分發(fā)揮管理農村經濟的職能作用，加大農村集體經濟的監(jiān)督和管理力度。
（4）負責農民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作，研究提出農民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農村集體經濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經濟組織的財務審計進行指導和督促。
（6）農民負擔監(jiān)督管理，負責惠農減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關政策建設，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
我局共有辦公室、經管股、農民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內設機構和農村土地承包經營糾紛仲裁庭、農村財務審計站2個非獨立核算二級機構�，F(xiàn)有人數(shù)22人，其中：在職18人，退休4人。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，2019年君山區(qū)農村經營管理局部門預算只包括本級預算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)298.89萬元，其中，一般公共預算撥款298.89萬元。與2018年比增加18.57萬元，增長了6.6%，增長的原因為人員經費增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)298.89萬元，其中，基本支出231.89萬元，項目支出67萬元。與2018年比增加18.57萬元，增長了6.6%，增長的原因為人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入298.89萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為231.89萬元，占一般公共預算撥款支出的77.58%，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出190.41萬元，占一般公共預算撥款基本支出的82.11%；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等一般商品和服務支出28.68萬元，占一般公共預算撥款基本支出的12.37%；用于退休人員補貼的對個人和家庭補助支出12.8萬元，占一般公共預算撥款基本支出的5.52%，較上年增加18.57萬元，主要是人員經費增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為67萬元，占一般公共預算撥款支出的22.42%，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：農民負擔監(jiān)督管理15萬元，農墾事務協(xié)調5萬元，集體土地確權10萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務公開建設維護10萬元，村級財務支農政策培訓7萬元，農村集體經濟組織審計5萬元，農墾危房改造工作15萬元，與上年基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款28.68萬元，比2018年預算增加 5.62萬元。一是由于公務交通補貼8.7萬元納入預算；二是由于人員減少3人，人員經費減少3萬元，工會經費減少0.08萬元。
(二)、“三公”經費預算
2019年 “三公”經費預算數(shù)為8.8萬元，其中，公務接待費4.8萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 0萬元,其他交通費為4萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年持平。
(三)、政府采購安排情況
2019年未安排政府采購項目。
(四)、國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
一是基本完成全區(qū)農村集體土地確權頒證項目，通過相關部門組織驗收，數(shù)據(jù)庫已建好；二是大力推進土地流轉，建好了君山區(qū)土地流轉服務中心；三是做好土地承包糾紛調處；四是實施國有農用地確權登記發(fā)證項目，完成外業(yè)調查工作，轉到檔案制作整理和數(shù)據(jù)庫錄入工作；四是村級財務和三資管理及農村黨風廉政建設工作，1、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展村級財務審計工作。認真組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經管站開展對轄區(qū)內村（居）委會常規(guī)審計工作，督促整改了一批比較突出的問題；2、切實抓好農村黨風廉政建設，強化監(jiān)督管理。加強農村“三資”信息化管理，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，協(xié)助做好了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)絡平臺建設工作，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展這項工作，取得了一定成效。五是農民負擔監(jiān)督管理工作。強化責任落實，開展監(jiān)督檢查。六是扶持農民專業(yè)合作社建設情況。進一步完善各項臺賬，做好了合作社信息平臺建設工作；組織合作社理事長參加市、區(qū)各類合作社技術培訓。七是“三公”經費方面，遵守黨紀法規(guī)和財經紀律，大力提倡節(jié)約，三公經費連續(xù)下降，提高預算資金的使用效率，用有限的經費保證機關運轉。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
農村經營管理局2019年部門預算公開表.xlsx