目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會概況
一、部門職責
1、政治協(xié)商政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。
2、民主監(jiān)督民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。
3、參政議政對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾鋪普遍關心的問題開展調查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會單位內設機構包括：“一辦五委”正科級行政機構，即：辦公室、提案和委員學習委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算，無二級機構。
第二部分岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計559.01萬元，與2018年相比，收、支總計增加69.61萬元，增長14.22%。增加主要原因是新調入3人和2019年社保部分納入財政預算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計542.5萬元，其中：財政撥款收入542.5萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計547.5萬元，其中：基本支出492.03萬元，占89.87%。項目支出55.47萬元，占10.13%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計559.01萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加69.61萬元，增長14.28%。增加主要原因是新調入3人和2019年社保部分納入財政預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出547.5萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加75萬元，增長15.78%,增加主要原因是新調入3人和2019年社保部分納入財政預算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出547.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出469.69萬元，占85.79%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.68萬元，占6.33%；衛(wèi)生健康（類）支出19.99萬元，占3.65%；住房保障（類）支出23.13萬元，占4.22%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為494.08萬元，支出決算為547.5萬元，完成年初預算的110.81%,較預算增加了53.42萬元，增加的主要原因為年中追加平臺建設經(jīng)費。其中：
1、工資福利支出299.89萬元，上年決算數(shù)為163.17萬元，比上年增加83.79%。
2、商品和服務支出187.91萬元，上年決算數(shù)為107.59萬元，比上年增加74.65%。
3、對個人和家庭的補助支出0萬元，上年決算數(shù)為36.02萬元，比上年減少了36.02萬元。
4、資本性支出4.23萬元，上年決算數(shù)為0萬元，比上年增加4.23萬元。
5、一般公共預算財政撥款項目支出55.47萬元，上年決算數(shù)為166.11萬元，比上年減少66.61%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出492.03萬元，其中:人員經(jīng)費299.89萬元，占基本支出的60.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費192.14萬元，占基本支出的39.05%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為37.26萬元，支出決算為 22.14萬元，完成預算的59.42%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。
公務接待費支出預算為37.26萬元，支出決算為22.14萬元,完成預算的59.42%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比減少2.46萬元，減少10%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算22.14萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為22.14萬元，全年共接待來訪團組288個、來賓3080人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年整體績效自評結果為”優(yōu)”，項目績效自評結果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年機關運行經(jīng)費支出192.14萬元。年初預算數(shù)為193.48萬元，完成年初預算的99.31%，較預算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，與上年基本持平。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費11.34萬元，主要用于各類行政及經(jīng)驗交流會議支出；開支培訓費6.87萬元，用于開展參政議政平臺建設工作培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等社會保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會部門決算公開表格.XLS