岳陽市君山區(qū)人民代表大會常務委員會2018年部門決算說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分：君山區(qū)人民代表大會常務委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分：君山區(qū)人民代表大會常務委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名稱解釋
第五部分：附件
第一部分：岳陽市君山區(qū)人民代表大會概況
一、部門職責
區(qū)人大常委會擔負著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免、審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、審查批準財政預算等重要職責，在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
區(qū)人大常委會設辦事和工作機構2個:辦公室、選舉任免聯(lián)絡工作委員會。區(qū)人大設專門委員會6個，監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設委員會由區(qū)人民代表大會依法設立，在大會閉幕期間，受常委會領導，按照法律賦予的職責開展工作。均為正科級機構。
區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公；區(qū)人大常委會預算工作委員會與區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學文化衛(wèi)生委員會合署辦公�，F(xiàn)共有在職在編人員31人，退休人員18人，勞務派遣人員1人。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)人民代表大會單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：君山區(qū)人民代表大會常務委員會本級，無二級機構。
第二部分 ：岳陽市君山區(qū)人民代表大會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分： 岳陽市君山區(qū)人民代表大會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計646.11萬元，與2017年相比，收、支總計減少84萬元，減少11.54%。主要原因是打造節(jié)約型機關，嚴格遵守中央八項規(guī)定，嚴控不必要的開支。
二、收入決算情況說明
2018年收入623.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入623.99萬元，比上年減少11.9%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計623.99萬元，其中：基本支出446.26萬元，占本年總支出71.52%。項目支出177.73萬元，占本年總支出28.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計646.11萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少84萬元，減少11.54%。主要原因是打造節(jié)約型機關，嚴格遵守中央八項規(guī)定，嚴控不必要的開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出623.99萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少84萬元，減少11.9%。主要原因是打造節(jié)約型機關，嚴格遵守中央八項規(guī)定，嚴控不必要的開支。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出623.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出623.99萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為584.89萬元，支出決算為623.99萬元，完成年初預算的106.69%。支出決算大于年初預算的主要原因是項目支出增加。其中：平臺建設。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出227.09萬元，比上年減少22.64%。商品和服務支出175.29萬元，比上年減少20.92%。對個人和家庭的補助43.88萬元，比上年增加16.21%。項目支出177.73萬元，比上年增加16.68%。其中：工資福利支出60.94萬元，上年無工資福利支出。商品和服務支出116.79萬元，比上年減少23.33%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)人民代表大會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出446.26萬元，占一般公共預算撥款支出71.52%。其中:
人員經(jīng)費270.97萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的60.72%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費175.29萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的39.28%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為44.55萬元，支出決算數(shù)為35.85萬元,完成預算的80.47%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為35.85萬元，占100%。公務接待1350批次4485人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)人民代表大會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
討論決定重大事項，選舉任免、審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、審查批準財政預算，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項職權，推動深化改革，推進依法治區(qū)，促進民生改進，加強對人大代表工作平臺建設的調(diào)研和指導，真正做到為群眾排憂解難。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，有計劃地管理使用各項資金，保障工作正常運行。根據(jù)考核評分細則，考評組對我局部門決算中項目績效自評結果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
討論決定重大事項，選舉任免、審查批準經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、審查批準財政預算，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項職權，推動深化改革，推進依法治區(qū)，促進民生改進，加強對人大代表工作平臺建設的調(diào)研和指導，真正做到為群眾排憂解難。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)人民代表大會機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算175.29萬元。比2017年減少49.37萬元，減少21.98%。主要原因是打造節(jié)約型機關，嚴格遵守中央八項規(guī)定，嚴控不必要的開支。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務，群眾團體事務，黨委辦公廳（室）及相關機構事務，組織事務，宣傳事務，統(tǒng)戰(zhàn)事務，其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：
1、因公出國（境）費、反應單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務接待費，反應單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
3、公務用車購置費，反應公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
4、公務用車運行維修費，反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
八、其他經(jīng)濟科目說明：
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資，軍銜（級別）工資，基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資，基礎工資和軍齡工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)人民代表大會部門決算公開表
