君山區(qū)教育局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)教育局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 君山區(qū)教育局部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、基本工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、基本商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款——經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款——經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 君山區(qū)教育局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹落實國家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
2. 負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。
3. 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)教育改革，理順各種關(guān)系，逐步建立和完善適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制和政治體制需要的教育體制及其運行機制。
4. 加強基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點，以合格學(xué)校建設(shè)為突破口，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜，促進教育公平。深入推進基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實減輕中小學(xué)學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強中小學(xué)德育工作，全面實施素質(zhì)教育。
5. 領(lǐng)導(dǎo)局機關(guān)及直屬事業(yè)機構(gòu)黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團工作，指導(dǎo)和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門做好本系統(tǒng)副科以上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考察，并向區(qū)委提出配備調(diào)整意見。
6. 指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國防教育工作;會同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7. 按照國家關(guān)于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用，制訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總上報全區(qū)各學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預(yù)、決算，歸口管理區(qū)本級教育事業(yè)經(jīng)費以及區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。
8. 依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實施各級各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)和各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)教育人事管理；負(fù)責(zé)落實教師招聘計劃和教育系統(tǒng)人員調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘，中、高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的報批與聘用；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
9. 負(fù)責(zé)中等學(xué)歷教育招生考試和學(xué)業(yè)水平考試以及教育所負(fù)擔(dān)的其他社會考試工作;指導(dǎo)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)籍、學(xué)歷工作;負(fù)責(zé)定向委培師范生的選拔工作。
10.加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對本級人民政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級各類教育機構(gòu)的教育教學(xué)工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的學(xué)校勤工儉學(xué)管理工作。
14.按照干部管理權(quán)限和程序，考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室7個，所屬公益類事業(yè)單位3個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
1.局機關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、計劃財務(wù)股（君山區(qū)學(xué)生資助管理中心）、法規(guī)與審計股（教育督導(dǎo)股）、基礎(chǔ)教育股、職教成教與民辦教育股、體衛(wèi)藝教育與學(xué)校安全教育股、教師工作與政工股，
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學(xué)研究所、君山區(qū)青少年校外活動中心、君山區(qū)勤管儀電站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學(xué)校共7個：柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲中心學(xué)校、許市中心學(xué)校、錢糧湖中心學(xué)校、良心堡中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校
（二）區(qū)直學(xué)校共3個：岳西中學(xué)、君山小學(xué)、錢糧湖實驗小學(xué)（岳陽市第十六中學(xué)2020年度部門預(yù)算單列）。
三、部門收支總體情況
因本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空表。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)17771.61萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款17726.61萬元（其中經(jīng)費撥款17726.61萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），納入專戶管理的非稅收入撥款45萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加107.71萬元，增加了0.61%，主要是：一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加212.5萬元，工資福利支出減少了441.28萬元，對個人和家庭的補助支出增加了339.48萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了2.99萬元。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)17771.61萬元，比去年支出增長0.61%，其中，教育支出11343.17萬元，社會保障和就業(yè)支出4795.21萬元，醫(yī)療健康支出797.3萬元，住房保障支出835.93萬元。支出較去年增加107.71萬元，其中：基本支出減少104.79萬元，項目支出增加212.5萬元。主要是：一般公共預(yù)算撥款增加107.71萬元，工資增加、社保費及中小學(xué)教師人才津貼納入財政預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出17726.61萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為15201.11萬元，其中：
1、人員經(jīng)費15051.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費149.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年減少了104.79萬元，主要原因是人員經(jīng)費中社會保障和就業(yè)支出養(yǎng)老保險單位部分繳納比例政策性調(diào)減導(dǎo)致支出減少。
（二）項目支出：2020年初預(yù)算數(shù)為2570.5萬元，是指我局為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：義務(wù)教育保障機制配套經(jīng)費、高中公用經(jīng)費、免雜費及助學(xué)金、中職免學(xué)費及助學(xué)金、學(xué)前教育貧困幼兒入園補助、課堂教學(xué)改革、提前退休教師生活補助、寄宿制學(xué)校早晚班補助、臨聘教師工資補助、全體教職工體檢、獨生子女父母獎勵、普通高中生軍訓(xùn)、三區(qū)支教、校園安保工資、法制副校長工作經(jīng)費、中小學(xué)校車運營補助、教師培訓(xùn)費，教育儀器設(shè)備購置、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校公辦幼兒園運轉(zhuǎn)經(jīng)費、非貧困縣中小學(xué)教師人才津貼等。較上年增加212.5萬元，主要原因是本年度中小學(xué)教師人才津貼新增納入預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款149.93萬元，比2019年預(yù)算減少2.99萬元，下降2%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.5萬元，其中，公務(wù)接待費26.35萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費 12.15萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用12.15萬元）， “三公”經(jīng)費預(yù)算今年比去年減少2萬元，減少比例4.94%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開4次會議，人數(shù)為320人，內(nèi)容為年終總結(jié)大會、教育質(zhì)量講評會等。培訓(xùn)費預(yù)算3.70萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為400人，內(nèi)容為國培計劃。
（四）政府采購情況
2020年未安排政府采購項目。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
開展2020年度部門預(yù)算績效評價和項目預(yù)算績效評價，其中，重點是義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費、義務(wù)教育學(xué)校“全面改薄”、義務(wù)教育信息化建設(shè)、教師培訓(xùn)費、教學(xué)儀器設(shè)備購置、幼兒園校車營運補貼、扶貧項目資金等8個項目要開展了項目預(yù)算支出績效評價。管好用好財政資金，確保教育項目資金達(dá)到最大的績效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)教育局2020年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、基本工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、基本商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款——經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款——經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
