目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
中共岳陽市君山區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算
說 明
一、部門基本概括
區(qū)委宣傳部：職能職責(zé)
1、區(qū)委宣傳部主要負責(zé)全區(qū)宣傳思想工作。
（1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。
（2）負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
（3）負責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
（4）負責(zé)從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn)；
（5）負責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動；配合組織部做好黨員教育工作；
（6）負責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
（7）負責(zé)提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，。
（8）負責(zé)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)管理，引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論；
（9）負責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情安全、信息化工作。
（10）負責(zé)新聞出版、版權(quán)管理、電影管理工作。
（11）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)委宣傳部共有工作人員16人，退休人員5人。
宣傳部內(nèi)設(shè)4個股室：辦公室、理教股、新聞辦、文明辦、
其他：網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)中心
文聯(lián)職能職責(zé)
1、(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作；主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù)，維護文藝社團和文藝家知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
(7)做好為團體會員服務(wù)的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有工作人員2人。
內(nèi)設(shè)2個股室:辦公室、綜聯(lián)部
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括區(qū)委宣傳部本級預(yù)算和其二級機構(gòu)區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)326.40萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中經(jīng)費撥款326.40萬元，收入較去年增加了20.33萬元，主要是：今年的工資福利支出增加了25.8萬元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務(wù)支出減少了3.47萬元，對個人和家庭補助增加了4.7萬元，項目收入減少了6.7萬元。整體預(yù)算增加了20.33萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)326.40萬元，其中：一般公共服務(wù)支出220.27萬元，文化旅游體育與傳媒支出39.66萬元，社會保障和就業(yè)支出39.06萬元，衛(wèi)生健康支出12.72萬元，住房保障支出14.69萬元，支出較去年增加了20.33萬元，主要是：今年的工資福利支出增加了25.8萬元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務(wù)支出減少了3.47萬元，對個人和家庭補助增加了4.7萬元，項目收入減少了6.7萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四 、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入326.40萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為255.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費219.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費35.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加27.03萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入財政預(yù)算及政府績效獎勵標準提高。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為71.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：工作經(jīng)費5.50萬元，專項經(jīng)費51.30萬元，文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作獎14.50萬元，項目支出較上年減少6.70萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款85.17萬元，較上年減少了3.47萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.30萬元，與上年持平，其中：
1、公務(wù)接待費8.33萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費3.97萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用3.97萬元）。
3、因公出國（境）費0萬元。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為110人，內(nèi)容為宣傳系統(tǒng)工作會議、創(chuàng)建衛(wèi)生城市。動員會。培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為54人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)全國宣傳系統(tǒng)工作會議精神。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預(yù)算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款65.80萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款 51.30萬元。重點項目預(yù)算績效目標:
1、每年必須組織區(qū)委中心組學(xué)習(xí)18次；
2、評選各類文明單位、組織開展志愿服務(wù)活動；
3、每年接受全國文明城市復(fù)查驗收；
4、網(wǎng)絡(luò)輿情的監(jiān)控與處置；
5、黨報黨刊的訂閱發(fā)行；
6、激勵向上級媒體發(fā)稿。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
