目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開(kāi)發(fā)和利用。擬定水利政策和規(guī)劃，起草與水利有關(guān)的規(guī)范性文件，組織編制區(qū)域內(nèi)水資源規(guī)劃、主要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)中長(zhǎng)期供水規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作；指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
（四）指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作；指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源保護(hù)。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）按規(guī)定組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（七）組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長(zhǎng)江岸線和河勢(shì)控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
（八）組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)區(qū)管水利工程運(yùn)行管理，組織實(shí)施有控制性的或跨鎮(zhèn)（街道）重要水利工程建設(shè)及運(yùn)行管理；組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理；指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督管理及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（十）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展較大型灌排工程建設(shè)與改造；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)管理及有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
（十一）負(fù)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
（十四）負(fù)責(zé)水庫(kù)移民管理工作。擬定中小型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施；協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)；堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率；堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、 辦公室（政策法規(guī)股）
2、 規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股
3、 機(jī)電排灌股
4、 水庫(kù)移民股
5、 河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長(zhǎng)辦制工作辦公室牌子）
6、 財(cái)務(wù)股
7、 黨建辦（政工人事股）
8、 水資源管理和水土保持股（行政審批股）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：
1、 水利局局機(jī)關(guān)本級(jí)
2、 君山區(qū)君山垸水委會(huì)
3、 君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)
4、 君山區(qū)錢(qián)南垸水委會(huì)
5、 君山區(qū)錢(qián)北垸水委會(huì)
6、 君山區(qū)君山垸電排總站
7、 君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
8、 君山區(qū)錢(qián)糧湖垸電排總站
9、 君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)30,577.39萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加18958.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.17%。主要原因新增水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)30,577.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入30577.39萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)30,577.39萬(wàn)元，其中：基本支出3,092.08萬(wàn)元，占10.11%。項(xiàng)目支出27485.32萬(wàn)元，占89.89%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30577.39萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加18958.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.17%。主要原因是新增水利工程建設(shè)項(xiàng)目，其中有第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金；2019年相關(guān)水利項(xiàng)目中央預(yù)算基建資金；水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出30577.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加18959.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.17%,主要原因是新增水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出，其中有第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金；2019年相關(guān)水利項(xiàng)目中央預(yù)算基建資金；水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出30577.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1204.77萬(wàn)元，占3.94%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出276.65萬(wàn)元，占0.9%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出109.38萬(wàn)元，占0.36%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出290萬(wàn)元，占0.95%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出28537.33萬(wàn)元，占93.33%；住房保障（類(lèi)）支出增加154.26萬(wàn)元，占0.5%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,476.41萬(wàn)元，支出決算為30,577.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的880%。其中：基本支出年初預(yù)算為3，216.41萬(wàn)元，決算數(shù)為3,092.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。項(xiàng)目支出年初預(yù)算為260萬(wàn)元，決算數(shù)為27,485.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10571%，主要原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整數(shù)較大，其中有：第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金；2019年相關(guān)水利項(xiàng)目中央預(yù)算基建資金；水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程中央預(yù)內(nèi)基建資金（第一批）；洞庭湖區(qū)三大垸蓄洪安全工程中央和省級(jí)補(bǔ)助資金。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出2567.79萬(wàn)元，比上年增加 95.21%。商品和服務(wù)支出322.19萬(wàn)元，比上年增加104.19%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助422.59萬(wàn)元，比上年減少3.9%。資本性支出（基本建設(shè)）27042.42萬(wàn)元，比上年增加178.62%。資本性支出222.40萬(wàn)元，上年無(wú)資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3,092.08萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2,990.38萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)101.69萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.05萬(wàn)元，支出決算為15.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.05萬(wàn)元，支出決算為15.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.80萬(wàn)元，減少4.87%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.7萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.7萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組244個(gè)、來(lái)賓2045人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為了確保預(yù)算支出合理有效，我部門(mén)對(duì)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行了自評(píng)工作，向項(xiàng)目評(píng)價(jià)組提供了自評(píng)報(bào)告。項(xiàng)目組核實(shí)資料后，實(shí)施評(píng)價(jià)，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.堤防維護(hù)及電排績(jī)效自評(píng)綜合得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1.堤防維護(hù)及電排績(jī)效自評(píng)綜合得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2.防汛抗旱經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
3.排漬電費(fèi)自評(píng)綜合得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.69萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.58萬(wàn)元。減少1.53%，主要原因是：提倡勤儉節(jié)約，對(duì)日常開(kāi)支的嚴(yán)格控制。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額254.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出157.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額254.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.03%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車(chē)輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商行政管理事務(wù)等支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人補(bǔ)助費(fèi)。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房補(bǔ)助。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局部門(mén)決算公開(kāi)表格
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2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS