2021年君山區(qū)水利局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長江岸線和河勢控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長制組織實(shí)施具體工作。
8、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)水庫移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、辦公室（政策法規(guī)股）
2、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股
3、機(jī)電排灌股
4、水庫移民股
5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子）
6、財(cái)務(wù)股
7、黨建辦（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算714.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款701.3萬元，基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入12.76萬元。本單位為新增預(yù)算單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算714.06萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，衛(wèi)生健康支出19.84萬元，農(nóng)林水支出557.68萬元，住房保障支出23.26萬元，收入較去年增長135.31萬元，主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.06萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，占15.86%；衛(wèi)生健康支出19.84萬元，占2.78%；農(nóng)林水支出557.68萬元，占78.10%；住房保障支出23.26萬元，占3.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)461.9萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)402.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)59.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加40.31萬元，上升12.38%，上升的主要原因?yàn)樾略隽艘幻ぷ魅藛T、工資績效及社�；鶖�(shù)的提高。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算252.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：君山垸外洲水坑補(bǔ)助支出18萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收；防汛抗旱經(jīng)費(fèi)支出90萬元，保防洪安全，保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收。：水利建設(shè)支出108萬元，改善農(nóng)村基礎(chǔ)條件，提高農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力，加速農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性工作，服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的部署。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.2萬元，比上年預(yù)算增加10.46萬元，上升37.61%，上升的主要原因?yàn)樾略隽艘幻ぷ魅藛T、工資績效及社�；鶖�(shù)的提高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41，其中，公務(wù)接待費(fèi)30，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10.2萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3會議，人數(shù)200人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為714.06萬元，其中，基本支出461.9萬元，項(xiàng)目支出252.16萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表（見附件）
