目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)委編辦2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
岳陽市君山區(qū)委編辦2020年部門預算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)委編辦2019年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關以及各民主黨派、人民團體機關和機構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
（2）研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構(gòu)改革方案及有關規(guī)定;指導、協(xié)調(diào)各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。
（3）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整;協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責分工。
（4）審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的內(nèi)設機構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領導班子職數(shù)配備的建議。
（5）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，負責事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構(gòu)編制標準;指導、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作;
（6）貫徹執(zhí)行國家有關事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實施;負責本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負責事業(yè)單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作，檢查監(jiān)督和指導協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
（7）負責機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理有關信息和采集和情況的綜合，負責機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
（8）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
(二) 、機構(gòu)設置
區(qū)委編辦系正科級全額預算撥款單位，設2個內(nèi)設股室，綜合室與業(yè)務室，核定行政編制4名，事業(yè)編制2名，截止2018年12月31日，實有7人，其中機關本級行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名，離退休0人。
二、部門預算單位構(gòu)成
我辦納入2019年部門預算編制范圍的只有君山區(qū)委編辦本級，無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助指出和重大項目支出,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)108.62萬元，均為一般公共預算撥款。其中經(jīng)費撥款108.62萬元，預算收入較上年增加了2.18萬元，增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)108.62萬元，其中，一般公共服務支出89.37萬元，社會保障和就業(yè)支出8.23萬元，衛(wèi)生健康支出5.49萬元，住房保障支出5.53萬元。與上年相比增加了2.18萬元，主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入108.62萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為91.52萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經(jīng)費79.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費12.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了4.08萬元，主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為17.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：工作經(jīng)費17.10萬元，較上年減少1.9萬元，減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出10%。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款29.62萬元，比2019年預算減少1.90萬元，下降的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出10%。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.00萬元，較上年減少2.51萬元，下降45.55%，下降的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中：
1、公務接待費1.50萬元，與上年減少1.74萬元。
2、公務用車購置及運行維護費1.50萬元。（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，其他交通費用1.50萬元），與上年減少0.77萬元。
3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預算項目。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
整體績效目標：
1：政府機構(gòu)改革；
2：人員編制清理（吃空餉）；
3：干部人事和機構(gòu)編制領域?qū)ｍ椫卫恚?o:p>
4：行政審批制度改革工作；
5：事業(yè)單位履職評估；
6：網(wǎng)上域名管理；
7：事業(yè)單位改革；
8：行政許可標準化工作；
9：年報統(tǒng)計工作。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
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編辦2020年部門預算公開表格.xlsx