君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年部門決算公開

目錄

第一部分 君山區(qū)商務(wù)糧食局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局概況

一、部門職責(zé)

區(qū)商務(wù)和糧食局由原區(qū)商務(wù)局和區(qū)糧食局組建而成，負(fù)責(zé)全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對(duì)外商務(wù)和全區(qū)糧食工作的具體管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局是君山區(qū)人民政府組成部門，區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)。區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)9個(gè)職能股(室)：辦公室、政工財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（含行政審批）、糧食行發(fā)調(diào)控股、市場(chǎng)運(yùn)行秩序股（加掛商貿(mào)服務(wù)股牌子）、市場(chǎng)體系建設(shè)股、外資外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人，其中：在職24人，退休10人

第二部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算表（見附表）  

第三部分 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)946.96萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加175.1萬元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說明

2018年收入946.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入946.96萬元，比上年增加22.69%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)946.96萬元，其中：基本支出372.98萬元，占本年總支出39.39%。項(xiàng)目支出573.98萬元，占本年總支出60.61%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)946.96萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.1萬元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出946.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加175萬元，增加22.69%。主要原因是行政運(yùn)行和糧油物資儲(chǔ)備支出的增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出946.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出569.98萬元，占60.19%。社會(huì)保障和就業(yè)支出5萬元，占0.53%。節(jié)能環(huán)保支出3萬元，占0.32%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬元，占8.45%。糧油物資儲(chǔ)備支出287.98萬元，占30.41%。其他支出1萬元，占0.11%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為461.57萬元，支出決算為946.96萬元，完成年初預(yù)算的205.16%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是一般公共服務(wù)支出的商貿(mào)支出和糧油物資儲(chǔ)備支出中糧油事務(wù)支出的增加，區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息由財(cái)政直拔農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行帳戶年初未納入預(yù)算。

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出299.76萬元，比上年增加18.69%。商品和服務(wù)支出53.5萬元，比上年增加1.52%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.72萬元，比上年減少44.01%。項(xiàng)目支出573.98萬元，比上年增加33.06%。其中：對(duì)企業(yè)補(bǔ)助573.98萬元，比上年增加33.06%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出372.98萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出39.39%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)319.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的85.66%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)53.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.34%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14.49萬元，支出決算數(shù)為12萬元,完成預(yù)算的82.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12萬元，占100%。公務(wù)接待178批次1803人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

項(xiàng)目組織實(shí)施情況：根據(jù)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于建立健全糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]69號(hào)）、《湖南省地方儲(chǔ)備糧管理辦法》、《君山區(qū)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》文件精神要求，我局對(duì)2018年度區(qū)財(cái)政下?lián)艿摹凹Z食儲(chǔ)備和輪換”專項(xiàng)資金105萬元的使用情況，進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)檢查，并作出了績(jī)效評(píng)價(jià)，以提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)就檢查相關(guān)情況報(bào)告如下：1、成立了糧食儲(chǔ)備和輪換專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；2、項(xiàng)目實(shí)施單位相關(guān)資料全部收齊并歸類存檔。3、切實(shí)做好糧食儲(chǔ)備和輪換專項(xiàng)資金使用，確保�？顚Ｓ�，提高了專項(xiàng)資金的使用效益，沒有挪作他用。4、項(xiàng)目完成情況 ：根據(jù)區(qū)商務(wù)糧食局、財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2015年區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃的通知》（君糧調(diào)聯(lián)[2015]3號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)新增區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧計(jì)劃的通知》（君糧調(diào)聯(lián)[2016]1號(hào)）文件要求，該項(xiàng)目于2016年9月完成輪換和收購，已于2016年9月14日通過區(qū)發(fā)改工信局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)商務(wù)糧食局四家單位的聯(lián)合驗(yàn)收，每年通過市政府糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制年度考核，均獲得滿分�？荚u(píng)組認(rèn)為，岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2018年度糧食儲(chǔ)備和輪換項(xiàng)目財(cái)政支出資金管理規(guī)范，管理基本到位，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率，綜合評(píng)價(jià)得分93分，考評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。  

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算53.5萬元。比2017年增加0.8萬元,增加1.52%，主要原因是辦公費(fèi)水電費(fèi)的增加。

（二）政府采購支出情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

一、因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）

四、公務(wù)用車購維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第五部分  附件

附件點(diǎn)擊下載：2018年度君山區(qū)商務(wù)糧食局部門決算公開表格.XLS