君山區(qū)科學技術協(xié)會2019年部門預算情況公開說明
目錄
第一部分：區(qū)科協(xié)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分君山區(qū)科學技術協(xié)會2019年部門預算說明公開
一、部門基本概括
（一）職能職責
君山區(qū)科學技術協(xié)會的職能職責是負責君山區(qū)全民科學素質(zhì)的提高及科學技術的推廣應用，是黨委政府聯(lián)系廣大科技工作者的橋梁和紐帶，為廣大科技工作者服務的同時，代表廣大科技工作者獻言獻策。
（二）人員機構設置
單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。設有辦公室、科普部及學會部等機構。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)科學技術協(xié)會沒有納入2019年部門預算編制范圍的二級預算。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù) 90.48萬元，與上年相比減少8.68萬元，減少8.75%，原因是職工福利費用的減少。其中，一般公共預算撥款 90.48萬元。
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)90.48萬元，與上年相比減少8.68萬元，減少8.75%，原因是職工福利費用的減少。其中，基本支出里面的工資福利支出44.71 萬元，一般商品和服務支出7.97萬元，對個人和家庭的補助支出12.80；項目支出25 萬元，主要用于科普大學建設、科普協(xié)會建設、科普學會建設、科普活動及示范社區(qū)創(chuàng)建工作。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入 90.48萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2019年年初預算數(shù)為65.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費和對個人和家庭的補助，退休的四位老同志的退休費及獎勵；以及辦公費、會議費，培訓費，公務接待，維修費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，較上年減少8.68萬元，主要原因是原因是職工福利費用的減少。
（二） 項目支出
2019年年初預算數(shù)為 25 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等，與上年基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款90.48元，比2018年預算減少1.21萬元。原因是:人員工資福利支出減少了1.49萬元，對個人與家庭的補助減少了4.10萬元，一般商品和服務支出增加了1.38萬元，新增科普項目“巴陵千名小院士‘周六課堂’”專項經(jīng)費3.00萬元，合計減少了1.21萬元，比2018年減少了1.34%.
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 5.51萬元，其中，公務接待費 3.24 萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費 2.27 萬元（其中，公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費0萬元,其他交通費為2.27萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
3、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體支出績效目標：1、切實履行實施工作領導小組辦公室的職責，認真組織，穩(wěn)妥推進，全面完成省市《全民科學素質(zhì)行動計劃》實施工作要求。2、認真組織《基層科普行動計劃》實施工作，爭取建好國家級、省級、市級科普示范社區(qū)、基地、協(xié)會“三庫”工作；力爭創(chuàng)建一個省級科普示范社區(qū)，二個市級科普示范單位。3、精心組織，全面完成區(qū)委、區(qū)政府開展的年度中心工作、聯(lián)點扶貧、示范創(chuàng)建、維穩(wěn)等工作。4、完成省市科協(xié)交辦的其它工作。
重點項目績效目標：無重點項目績效目標。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費
是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二） “三公”經(jīng)費
納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)科學技術協(xié)會2019年度部門預算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
附件點擊下載：
科協(xié)預算公開表.xlsx