中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共君山區(qū)紀(jì)委君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合部門1個(gè),即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門9個(gè),即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機(jī)構(gòu)序列，設(shè)在區(qū)紀(jì)委。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，因該單位財(cái)務(wù)沒有單列，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的除區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委本級(jí)外，還有區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2020年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括等作風(fēng)督查、掃黑除惡、扶貧領(lǐng)域、機(jī)動(dòng)巡察或?qū)ｍ?xiàng)巡察等業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一) 收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)1177.73萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算，其中經(jīng)費(fèi)撥款1177.73萬(wàn)元。收入較去年增加31.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2.76%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了28萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了55.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了7.1萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出減少了3.32萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入財(cái)政預(yù)算及政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二) 支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)1177.73萬(wàn)元，比去年支出增長(zhǎng)2.76%，其中，一般公共服務(wù)999.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)93.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出41.87萬(wàn)元，住房保障43.14萬(wàn)元。支出較去年增加31.59萬(wàn)元，主要是基本支出增加了59.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了28萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入財(cái)政預(yù)算及政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1177.73萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為905.73萬(wàn)元，基本支出較上年增加62.91萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)合并，增加了人員經(jīng)費(fèi)，其中：
人員經(jīng)費(fèi)661.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)244.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
(二)項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為272萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。其中：作風(fēng)督查22萬(wàn)；掃黑除惡打“保護(hù)傘”22萬(wàn)；扶貧領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督4萬(wàn);派出經(jīng)檢組經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)；辦案信訪經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)；黨員公職人員教育預(yù)防經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)；黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)；“糾四風(fēng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)；雁過(guò)撥毛專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)；留置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)；指定管轄辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)；巡視和巡察經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出較上年減少28萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)檫^(guò)緊日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為一般公共預(yù)算撥款244.70萬(wàn)元，較上年減少3.32萬(wàn)元，下降1.34%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為38.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)24.5萬(wàn)元，(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為24.5萬(wàn)元)。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算12.00萬(wàn)元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)為600人，內(nèi)容為2020年紀(jì)委全會(huì)，省、市紀(jì)委電視電話會(huì)議，全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)電視電話會(huì)以及專項(xiàng)工作推進(jìn)會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.00萬(wàn)元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為480人，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政治建設(shè)專題培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)：
協(xié)助區(qū)委整頓黨風(fēng)、組織指導(dǎo)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，維護(hù)黨紀(jì)決定，協(xié)助區(qū)委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，完成檢查并處理全區(qū)各級(jí)黨組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜案件。
主動(dòng)履職，按區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，組織協(xié)調(diào)開展巡察開展巡察監(jiān)督工作，每年完成10個(gè)單位常規(guī)巡察和專項(xiàng)巡察工作任務(wù)。對(duì)接市省巡察辦，認(rèn)真完成市省巡察辦交辦的工作任務(wù)。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城區(qū)間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出
第二部分 2020年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2020年區(qū)紀(jì)委部門預(yù)算公開表.xlsx