中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
中共君山區(qū)紀委君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。
(二)、機構設置
區(qū)紀委(區(qū)監(jiān)委)機關設置10個內設機構,分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀部門9個,即黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領導小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機構序列，設在區(qū)紀委。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領導小組辦公室，因該單位財務沒有單列，因此，納入2021年部門預算編制范圍的除區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委本級外，還有區(qū)巡察工作領導小組辦公室的預算。
三、部門收支總體情況
我委2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1211.27萬元，其中：一般公共預算撥款1211.27萬元（其中經(jīng)費撥款1211.27萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了32.65萬元，增加了2.77%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款基本支出增加了32.65萬元 。主要原因是人員增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1211.27萬元，比去年支出增加了2.77%，其中，社會保障和就業(yè)支出110.87萬元，醫(yī)療健康支出43.77萬元，住房保障支出44.13萬元，一般公共服務支出1012.50萬元。支出較上年增加32.65萬元，主要是基本支出增加了32.65萬元。主要原因是人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算 1211.27 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出110.87萬元，占9 %醫(yī)療健康支出43.77萬元，占3.5%,住房保障支出44.13萬元，占3.5%一般公共服務支出1012.50萬元。占84%；具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出939.27萬元，其中：
人員經(jīng)費678.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費260.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了32.65萬元，增加3.6%，增加的主要原因為人員增加。
（二）、一般公共預算項目支出272萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：運轉經(jīng)費213萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察經(jīng)費14萬元，巡察辦常規(guī)巡察經(jīng)費45萬元，項目支出與上年沒有變化。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：
2021年紀委本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款260.57萬元，較 2020年預算增加15.87萬元，較上年增加6.49%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級、區(qū)巡察工作領導小組辦公室等兩家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.5萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費24.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.50萬元，其他交通費用12萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算無增減變動。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算12萬元，擬召開20次會議，人數(shù)1300人，內容為內容為紀委全會、省紀委全會電視電話會、市紀委全會電視電話會、全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)電視電話會、專項工作推進會等工作會議；培訓費預算9萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)1000人，內容為紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部業(yè)務培訓、專題培訓等；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至 2020年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1211.27萬元，其中，基本支出939.27萬元，項目支出272萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
君山區(qū)紀委2021年部門預算公開表.xlsx