岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃氣設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；負責編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護計劃和資金使用計劃并指導組織實施；負責市政公用設(shè)施運行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費的收取。
3、負責市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負責建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負責管道燃氣、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營和市場準入工作；負責城市防洪管理工作。
4、負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設(shè)；承擔區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負責市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運處置；負責組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負責垃圾分類的監(jiān)督落實；負責垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負責市政公用設(shè)施改（擴）建、維護和運行的監(jiān)督管理。
7、負責改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負責城市綠線的劃定和驗收管理等工作；負責園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護管理。
8、負責全區(qū)城鎮(zhèn)燃氣和供熱監(jiān)督管理，承擔區(qū)內(nèi)燃氣企業(yè)經(jīng)營許可預審和燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負責中心城區(qū)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負責中心城區(qū)停車場和洗車場建設(shè)審批和管理；負責城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負責組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負責制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計劃并組織實施；負責中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負責城市管理和綜合執(zhí)法的行政復議、行政應(yīng)訴。
11、負責區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護管理方面對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當路擺攤設(shè)點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機動車管理條例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負責上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室6個: 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、燃氣管理辦、行政審批股、政工計財股。所屬事業(yè)單位5個：區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊、區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)城市園林綠化中心、區(qū)路燈事務(wù)所、區(qū)垃圾無害化處理中心。編制數(shù)62人(其中：行政編制7人，參公編制21人、事業(yè)編制34人)。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級
2、君山區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊
3、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
4、君山區(qū)城市園林綠化中心
5、君山區(qū)路燈事務(wù)所
6、君山區(qū)垃圾無害化處理中心
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算2369.47萬元，其中：一般公共預算撥款2069.47萬元（其中經(jīng)費撥款2025.97萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款43.50萬元），政府性基金撥款300萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了23.25萬元，下降了1.11%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了23.25萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出；垃圾無害化處理中心停產(chǎn)，減少項目支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)2369.47萬元，比去年支出下降1.12%，其中：社會保障和就業(yè)支出148.54萬元，醫(yī)療健康支出24.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2169.48萬元，住房保障支出27.37萬元。支出較上年減少23.25萬元，主要是項目支出減少了23.25萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出；垃圾無害化處理中心停產(chǎn)，減少項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2069.47萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出148.54萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出24.08萬元，占1.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1869.48萬元，占90.34%；住房保障支出27.37萬元，占1.32%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出636.73萬元，其中：
人員經(jīng)費572.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費64.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了2.91萬元，增加0.46%，增加的主要原因為人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、一般公共預算項目支出1432.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少26.16萬元，主要是2021年減少了垃圾處理中心運行維護項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門政府性基金支出預算300萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出。具體安排情況如下：用于市政設(shè)施應(yīng)急維護300萬元。與2020年預算數(shù)持平。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款64.38萬元，較 2020 年預算增加9.6萬元，較上年增加17.52%，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加辦公經(jīng)費。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費13萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為10萬元,其他交通費用3萬元（其他交通費用為公務(wù)車平臺運行維護費）），公務(wù)接待費6萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少1萬元，下降5 %， 主要原因是：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2021年12月底，城管局共有車輛 33輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2369.47萬元，其中，基本支出636.73萬元，項目支出1732.74萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
君山區(qū)城管局2021年部門預算公開表.xlsx